НДС в СЧЕТЕ!

[irseven]

Добрый день!
не знаю как правильно поступить......нам выставляют счета за перевозку без НДС, я же плачу так как в счете......и что?? мне потом надо будет с этого платить свой НДС??? помогите, пожалуйста, разобраться.....

[mvf]

надо будет с этого платить свой НДС

С чего "с этого"? "С этого" с чего?

[Делечка]

принимаете без НДС, наверняка у них ЕНВД, и от начисления НДС освобождены и НДС не платите.

[irseven]

а если мы перевыставляем эти счета клиентам, то обязаны НДС выделить и его заплатить, верно?

[Делечка]

я так думаю, что нет- вы же перевыставляете услуги, а не оказываете их- такие вопросы всегда прописываются в договоре.

[irseven]

спасибо Вам большое!!!!

[ALISS]

Подскажите пожалуйста!!!! У меня та же ситуации. Выставили мне счета на услуги без НДС - 75000,00 руб. Я их принимаю на учет на счет 44. Эти услуги мне надо перевыставить своему Покупателю, я плательщик НДС, тоже без НДС? А в какой Договре это надо указать - я и Покупатель?

[mvf]

я плательщик НДС, тоже без НДС?

Если налогоплательщик НДС - с НДС.

[ALISS]

Т.е. если я перевыставлю эти 75000,00, я должна сделать так:
63559,32+11440,68 (18%) = 75000,00 - верно?

[Делечка]

Актом :сумма75тыс. без НДС-перевыставление услуг.
В договоре надо такой пункт(о перевыставлении) предусмотреть.
не вы же эти услуги оказывали, а транспортная фирма или ИП.
Или указываете в сч-ф с товаром, отдельно

[ALISS]

Делечка! Скажите - я должна дать Покупателю сч/ф + акт на эту перевыставленную услугу? И это будет мой доход, а входящую услугу поставлю в расход.

[DI1M]

если вы перевыставляете услуги, то дохода и расхода у вас не возникает, если будет доход и расход, то это реализация, соответственно сверху вашей цены НДС

[Тоня]

И это будет мой доход, а входящую услугу поставлю в расход.

При таком учете вы свои услуги НДС облагать должны. Что значит "перевыставляю", на каком основании, какие услуги?

[ALISS]

т.е. мне провести все через счет 76
76/60 - получен счет
60/76 - перевыставлен

[ALISS]

ТОНЯ! Мы продаем рыбопродукции, в договоре у нас указано что хранение и грузовые за счет Покупателя (если он во время не заберет продукции). Т.е. грузовые и хранение выставляют на имя моей компании, а мне надо чтобы эти деньги возместил мне покупатель мой.

[Тоня]

В договоре с покупателем возмещение оговорено? Зачем вам тогда доходы/расходы, налог платить, не умея входного.

[ALISS]

Так вот в том и вопрос: провести все через счет 76? Я просто ни где не могу найти - где можно почитать об этом. И если через счет 76 - то документы какие дать Покупателю - сч/ф и акт? Очень жду ответ!

[Тоня]

Я просто ни где не могу найти - где можно почитать об этом

О перевыставлении транспортных покупателю? Ищите, на форуме тема еще не так давно поднималась еженедельно.

[ALISS]

У меня грузовые и хранение. Транспортных нет. Но тему сейчас поищу

[ALISS]

Все равно не пойму что делать!

[Тоня]

У меня грузовые и хранение. Транспортных нет

Какая разница? Хранение товара вы перевыставляете своему покупателю или транспортировку. Просто по транспорту оч. много веток.

[Svet.a]

76/60 - получен счет

акт, а не счет

[ALISS]

Ошиблась, 76/60- получен акт об оказании услуги
62/76 - перевыставлен
60/51- оплачен
51/62 - нам оплачен

[ALISS]

я просто не могу найти точного ответа, кто как говорит...склоняюсь к тому - что надо просто полученные суммы включить в сумму отгруженного товара.....

[Тоня]

я просто не могу найти точного ответа, кто как говорит..

Правильно, у кого как договор составлен.

[ALISS]

думаю надо написать письмо в ИФНС - пусть пояснят....

[Делечка]

Так вот в том и вопрос: провести все через счет 76? Я просто ни где не могу найти - где можно почитать об этом. И если через счет 76 - то документы какие дать Покупателю - сч/ф и акт? Очень жду ответ!

Акт, а сч-ф не надо, можете приложить Копию полученных вами от трансп. документов.
Все зависит от того, что у вас в Договоре с покупателем прописано по поводу доставки: вы или они вывозят; и они оплачивают их отдельно или в стоимости товара( и как вы сами решите в стоимость включать, т.е. вы берете их на себя) или отдельно от стоимости путем перевыставления счета от транспорт.

[Делечка]

ТТН нужна от вас на вывоз товара транспортниками.

[vdef]

Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, если у нас агентский договор с фирмой из Казахстана. Поставщик услуг выставил нам счет-фактуру с НДС, а мы перевыставляем её казахской фирме, но уже без НДС. Какие проводки будут? Д76 К60 и Д62 К76? Тогда как объяснить отсутствие проводок по НДС?