Мы оказываем услуги по аренде спец техники. Берем у другой организации например погрузчик в аренду с экпедитором и с ГСМ (т.е. никаких затрат мы не осуществляем) и сдаем другой организации по более дорогой цене. Правильно ли мы делаем в программе операции? Поступление товара и услуг (Д 90.01.1 К 60.01-сумма поступления, Д 19.04 К 60.01-НДС, Д 68.02 К 19.04-предъявлен НДС) , а затем выставляем счет и делаем реализацию товаров и услуг (Д 62.01 К 90.01.1-сумма по которой мы сдаем, Д 90.03 К 68.02-НДС)За ранее благодарю.