Помогите с вводом начальных остатков

[Нина Ивашкина]

Здравствуйте. Помогите с вводом начальных остатков за 2012г.
Счет Сальдо на конец периода
----------Дебет -----Кредит
50 ----- 1678,65
51 ----- 4 787,23
62.01 -- 5 300,00
68 ---- 42002,00
71 ---- 6000,00
80.09 - ------------ 10000,00
90.01.1 - ---------- 49767,88

С 50, 51, 71, 62, 80 счетами понятно, а вот 68 счет – не уверена.
Из 42002 руб. - задолженность по НДФЛ за 2011, 2012 годы - 28453 руб., Упрощенка за 2012 г. - 13549 руб. Все оплатилось в 2013г.
Правильно ли я поставила задолженность по НДФЛ в дебет 68 и нужна ли там ещё и упрощенка за 2012 год (упрощенка же оплачивается всегда в следующем году).
И на счёт К 90 счета, не уверена, но программе виднее она сама автоматом поставила.
Помогите пожалуйста!!!

[Анжелика Ник]

Помогите с вводом начальных остатков за 2012г.

на какую дату?

и нужна ли там ещё и упрощенка за 2012 год (

фиксируются данные на определенную дату и не важно, что они потом изменятся..

[Нина Ивашкина]

на какую дату?

фиксируются данные на определенную дату и не важно, что они потом изменятся..

На 31.12.2012. Изменила 68, мы же были должны, значит кредит. Еще нашла переплату по ФСС.
В итоге переделала остатки. Теперь под вопросом Д 84.02. убытки.
Счет Сальдо на конец периода
--------------|--Дебет ----|-Кредит
50.01 --------|-1678,65----|
51 -----------|-4 787,23---|
62.01 --------|-5 300,00---|
68.01, 68.12--|------------ |42002,00
69.11---------|-94,23------|
71 -----------|-6000,00----|
80.09 - ------|-------------| 10000,00
84.02--------|-34141,99----|
Итого--------|-52002.00----| 52002.00