Не перечислили НДС совместно с оплатой за услуги нерезиденту

[Татьяна Лысенко]

Добрый день,
2 неделе назад (4 квартал 2013) перечисляли оплату нерезиденту. Мы в роли налогового агента НДС.
Не перечислили НДС совместно с оплатой за услуги.
Нужно перечислить НДС но по какому курсу- на дату оплату нерезиденту или на дату фактической уплаты НДС? Будет ли пеня в данной ситуации, если есть переплата по НДС в бюджет, но не в роли налогового агента НДС?
Спасибо за помощь.

[понаехавший Тут]

Нужно перечислить НДС по курсу- на дату оплату нерезиденту... Пени можно самим заплатить , но помните в платежках и на налог и на пени в правом верхнем углу надо указать "2" - как налоговому агенту ... А ваша пепеплата НДС с признаком "1" никкакой роли не играет

[Шерочка]

Нужно перечислить НДС по курсу- на дату оплату нерезиденту... Пени можно самим заплатить , но помните в платежках и на налог и на пени в правом верхнем углу надо указать "2" - как налоговому агенту ... А ваша пепеплата НДС с признаком "1" никкакой роли не играет

Полностью согласна с вами. Посчитать пени тоже нужно, прежде чем платить.