×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2013
    Сообщений
    5

    Как в УТ ред.10.3 оприходовать товар после предпродажной подготовки

    Здравствуйте!
    Помогите советом. У нас оптовая торговля, осно. Ситуация такая: поставщик привез не тот товар, а мы его уже "с колес" продали. Вобщем, чтобы не срывать заказ, были вынуждены отдать товар на доработку до нормального состояния в третью фирму. Расходы на доработку (предпродажную подготовку) закроют актом, спишу на 44 счет. С налогообложением тоже более-менее понятно. Но теперь возникла коллизия. В программе УТ (редакция 10.3) товар от поставщика был оприходован один (по низкой цене, низкосортный), а заказчику мы должны продать товар нормального качества, должна стоять другая номенклатура и более высокая цена с учетом расходов на доработку (на эту сумму ведь должна увеличиваться себестоимость товара, как я понимаю). Так вот как списать со склада первоначальный товар и оприходовать туда "новый" (доработанный) товар в программе УТ я не знаю. Там же нет бухгалтерских счетов, субсчетов и т.д. Или накладную поставщика как товар вообще не приходовать, отнести на материалы, и все проводить, как 10.7 "Материалы, переданные в переработку" и в программе 1С бухгалтерия? Помогите, пожалуйста, кто сталкивался с таким.

  2. #2
    Клерк Аватар для Mashunya
    Регистрация
    04.10.2004
    Адрес
    Москва-Дубна
    Сообщений
    536
    Как вариант, сделать новую номенклатуру "Товар для "Ромашки", в полном наименовании указать нормальное наименование. Оприходовать как товар, "Доп. услугами" на эту номенклатуру на 41 счет повесить услуги по доработке. И в документ отгрузки подставить новую номенклатуру.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    06.09.2013
    Сообщений
    5
    Можно уточнить? У меня товар от поставщика идет "лоток металлический черный", потом услуги по оцинковке лотка в третьей фирме, а отгрузить должны "лоток металлический оцинкованный". Что значит "нормальное наименование"? То есть накладную от поставщика завести с другой номенклатурой, которая будет в документах отгрузки (т.е."лоток оцинкованный"), но с меньшей ценой? А доп услуги от третьей фирмы каким документом приходовать в УТ на 41 счет? Если такой же накладной ТОРГ-12, но как услуги, то как я могу на сумму допуслуг увеличить стоимость товара? Услуги и товары - это разные позиции. И в документах-то у меня будет акт об услугах, а не накладная на товар? как мне тогда закрывать услуги?

  4. #4
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    документ от третьей фирмы проведите как доп.расходы.. тогда эта сумма встанет на удорожание товара. а не на 44 счет..

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •