Как не принимать расходы по налогу на прибыль

[Natelinka]

Добрый вечер. почитав множество форумов, и пбу, мозг уже вскипает, помогите плиз найти ответ на вопрос, как поступить:
налог на прибыль идет в убыток, деятельность проектирование.
сч02 -4тр
сч10-11тр
сч20-296тр -аренда и консультационные услуги - все оплачено
сч26-109тр -зп и налоги
сч91 -4тр
Реализация была на 189тр
можно не принять какие-то расходы по налогу на прибыль, чтобы не показывать убыток. к ндс надо принять все
Спасибо за помощь.
не по теме: только взяв фирму на дом, я поняла, что отработав два года я мало чему научилась у своего главбуха(( сейчас очень чувствую, что опыта не хватает.

[Январь]

можно не принять какие-то расходы по налогу на прибыль, чтобы не показывать убыток. к ндс надо принять все

Можно потерять какие-то расходы для прибыли (лучше временно). Это не правильно, но не наказуемо

[Просто человек]

Январь, необходимо обьяснить человеку что он делает правильно показывая прибыль вместо убытка в декларации. Зачем ему лишние разборки с налоговой?

[Natelinka]

Можно потерять какие-то расходы для прибыли (лучше временно). Это не правильно, но не наказуемо

так вот как правильней, какой проводкой? я не сначала веду эту фирму, и сч20 закрывается в ручную на 90, часть расходов списать на 91 счет, как не принимаемые к НУ?

[Просто человек]

Natelinka, да, на 91 не принимаемые

[Генук]

Natelinka, за 9 мес можно показать убыток... а по году прибыль... так что пока ничего не меняйте...

[K_j]

Все одно хоть и за 9 месяцев но камералить будут я оставляю на незавершенке 20 счет

[Natelinka]

Все одно хоть и за 9 месяцев но камералить будут я оставляю на незавершенке 20 счет

это тоже как вариант. Спасибо.

[Январь]

так вот как правильней, какой проводкой?

Никакой. Ошибка при заполнении декларации по налогу на прибыль не должна портить бух.учет.

[Свечков]

чтобы не показывать убыток. к ндс надо принять все

А что тут страшного и какая связь?