×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 18 из 18
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64

    Вопрос Налог на прибыль. Разница по НУ и БУ, как устранить?

    Здравствуйте! Очень надеюсь на квалифицированную помощь)
    Торговая организация на ОСНО, учет ведется в 1С: Бухгалтерия 2.0. Когда делаю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль" показатели самого налога различаются. НУ меньше БУ. За первый квартал всё было одинаково. Подскажите как можно устранить эту разницу, что проверить?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Проверить доходы и расходы.

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64
    Доходы и расходы совпадают

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Может быть есть доходы/расходы, не учитываемые в целях н/о.

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64
    Всё учитывается.

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    02.11.2007
    Сообщений
    4,720
    Цитата Сообщение от Елена Новенькая Посмотреть сообщение
    делаю "Анализ состояния налогового учета по налогу на прибыль"
    Что хоть в "Анализе..." написано? Неужели кроме налога никаких других цифр?

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    У меня подобная проблема. Готовая нереализованная продукция, Д43 не "видна" в налоговом учете. Отсюда очень большая разница в бух. прибыли и налоговой. Подскажите, в чем я ошибаюсь?

  8. #8
    Модератор Аватар для Январь
    Регистрация
    25.06.2003
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    54,584
    Цитата Сообщение от Olga2309 Посмотреть сообщение
    Готовая нереализованная продукция, Д43 не "видна" в налоговом учете.
    Аааа... в бухгалтерском где она видна? Или вы имеете ввиду, что остатков продукции в налоговом учете нет?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Сергей А.В. Посмотреть сообщение
    Что хоть в "Анализе..." написано? Неужели кроме налога никаких других цифр?
    Есть конечно и другие цифры - доходы, расходы, прибыль, везде показатели по БУ и НУ совпадают. Разница небольшая по налогу, возможно система глючит. Но все документы перепровела, не помогло... Где искать эту разницу?

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    07.07.2008
    Сообщений
    162
    Цитата Сообщение от Январь Посмотреть сообщение
    Аааа... в бухгалтерском где она видна? Или вы имеете ввиду, что остатков продукции в налоговом учете нет?
    Да, в налоговом учете этих остатков нет.
    Я так понимаю, что надо как-то иначе настроить налоговый учет по нереализованным товарам, отдельно формировать их себестоимость.
    Информацию собираю по крупицам, даже не знаю где почитать подробно.

  11. #11
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Цитата Сообщение от Елена Новенькая Посмотреть сообщение
    Есть конечно и другие цифры - доходы, расходы, прибыль, везде показатели по БУ и НУ совпадают. Разница небольшая по налогу, возможно система глючит. Но все документы перепровела, не помогло... Где искать эту разницу?
    скрин можете показать?

  12. #12
    Клерк
    Регистрация
    25.01.2010
    Сообщений
    113
    вы случайно не используете счет 40?

  13. #13
    Если это версия 8,2 , то есть очень хороший "Анализ состояния налогвого учета по налогу на прибыль". Если в дургих версиях...Выставляем галочки БУ и НУ. Подробно смотрим. Разница в стоимости МПЗ (счета учета),НЕ (проверяем ,что попало).Программа "глючит" иногда на "ручных операциях". У нас ,например ПБУ 18/02 Всегда проверяю ы Exell.

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    скрин можете показать?
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Скрин1.jpg 
Просмотров:	313 
Размер:	44.5 Кб 
ID:	51870

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Татьяна-Васильевна Посмотреть сообщение
    Если это версия 8,2 , то есть очень хороший "Анализ состояния налогвого учета по налогу на прибыль". Если в дургих версиях...Выставляем галочки БУ и НУ. Подробно смотрим. Разница в стоимости МПЗ (счета учета),НЕ (проверяем ,что попало).Программа "глючит" иногда на "ручных операциях". У нас ,например ПБУ 18/02 Всегда проверяю ы Exell.
    Версия 8.2, я этот анализ и смотрю...Ручных операций нет

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от malefactor Посмотреть сообщение
    вы случайно не используете счет 40?
    Нет, не используем.

  17. #17
    В голове моей опилки :) Аватар для Анжелика Ник
    Регистрация
    11.10.2007
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    23,058
    Елена Новенькая, посмотри еще отчеты-справки расчеты-расчет налога на прибыль.. и проводки на какую сумму сформированы..

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    02.07.2013
    Адрес
    Тюмень
    Сообщений
    64
    Цитата Сообщение от Анжелика Ник Посмотреть сообщение
    Елена Новенькая, посмотри еще отчеты-справки расчеты-расчет налога на прибыль.. и проводки на какую сумму сформированы..
    Спасибо) Но не поверите, опять всё перепровела и всё стало ровно по налогу на прибыль Хотя до этого 2 раза уже делала, не помогало...волшебная программа
    Зато сейчас вылезла НДСка к оплате 36 тыс., хотя приводила её к 80 руб....начальство убъет меня...

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •