как быть с коррект. сч-ф?

[marишка]

Подскажите, пожалуйста, мы получили от Заказчика коорект. сч-ф на электроэнергию. Первичную сч-ф и акт на 259000 я провела в ноябре 2012г. Теперь у нас на руках сч-ф от 14.06.2013 на 89000 и акт от 14.06.2013 на -170000. Как провести эту операцию в 1С:Предприятие 8.2 (8.2.18.61) Бухгалтерия. Надо ли мне будет сдавать уточненку за 4 кв. 2012г? Спасибо

[sharmel007]

Надо ли мне будет сдавать уточненку за 4 кв. 2012г

С чего это вдруг? У вас корректировочные документы выставлены в этом налоговом периоде, сейчас и должны быть учтены.

[data]

Теперь у нас на руках сч-ф от 14.06.2013 на 89000 и акт от 14.06.2013 на -170000.
Почему разные суммы в документах за июнь?

[gnews]

мы получили от Заказчика коорект. сч-ф

от Заказчика?

сч-ф от 14.06.2013 на 89000

Это сумма корректировки?

[room111]

1. выбираете нужный документ на 259 тыс, на нем клик правой кнопкой мышки, выбираете меню "на основании"
2. Выбираете документ корректировка поступления-исправление в первичных документах
3. Корректируете все как по новой сч.фактуре, вносите все данные.
4. Проверяете проводки и получившуюся сумму
Уточненку сдавать не надо - корректировка отразится в текущем периоде.

[marишка]

[QUOTE=data;54067382]Теперь у нас на руках сч-ф от 14.06.2013 на 89000 и акт от 14.06.2013 на -170000.
Почему разные суммы в документах за июнь?[/Q

разные, потому что изначально сч-ф и акт были на 259000,
теперь сч-ф на правильную сумму зачета 89000,
акт на сумму с минусом - 170000 и как его провести я не понимаю, чтобы задолженность Заказчика увеличилась и отразилась в акте сверки???

[marишка]

1. выбираете нужный документ на 259 тыс, на нем клик правой кнопкой мышки, выбираете меню "на основании"
2. Выбираете документ корректировка поступления-исправление в первичных документах
3. Корректируете все как по новой сч.фактуре, вносите все данные.
4. Проверяете проводки и получившуюся сумму
Уточненку сдавать не надо - корректировка отразится в текущем периоде.

Спасибо! это уже все сделала, а в акте сверки все-равно задолженность не изменяется