Что делать?

[Аноним]

Имеем в наличии с\ф от поставщика, накладную от поставщика , акт приемки на складе, акт переданных в производство материалов, но нет приходника. Как оформить отсутствие документа, что бы налоговая приняла к возмещению НДС и к расходам денежные средства? Учетная политика по оплате.

[Irina_A]

Если у вас имеются все приходные документы, тогда запросите у Поставщика еще раз приходник. Ведь, если у них это через кассу прошло, то им ничего не стоит выписать приходник еще раз за тем же номером.
Без документа, подтверждающего оплату, вы НДС к возмещению поставить не сможете. Тут вариантов нет.

[Аноним]

А если акт взаимных расчетов сделать? Тогда НДС зачтут? (фирмы уже нет которая приходник может выписать, но есть бланк с ее печатью)

[Irina_А]

Это не поможет. Должен быть докумен, подтверждающий оплату. Им может быть либо приходно кассовый ордер, либо чек ККМ, либо квитанция оплаты ч/з СБ, либо ч/з р/с.
Иного варианта нет
Если бланк чистый, может сами этот приходник напечатаете?

[stas®]

Почему уж "не поможет"? Если зачет встречных требований, то нормально. Правда по встречному требованию тут же возникнет НДС к уплате .

[Демидова Татьяна]

есть бланк с ее печатью

ну и распечатайте на нем приходник!

[Аноним]

"по встречному требованию тут же возникнет НДС к уплате" . У кого возникнет: продавца или покупателя? Приходник распечатать можно но сумма уж очень немаленькая.

[Аноним]

Еще одно дополнение. Факсом приходил документ - акт сверки в котором указаны какие суммы мы проплатили через р\с, а какие наличным расчетом (указали номера платежных поручений и ПКО). Кстати ПКО служащий потерял при возвращении из командировки.

[Irina_A]

Вот и сделайте этот утеряный документ и все. Какие проблемы-то?

[Демидова Татьяна]

Факсом приходил документ - акт сверки

Акт сверки - не является платежным документом.

Какая сумма приходника?