Помогите пожалуйста закрыть сч.26 (зп)

[МарияМ.]

Добрый день! Понимаю, что сейчас у всех хватает работы. Но прошу помощи. В 1 С (7.7) не закрывается сч.26. Все вроде бы проверила: начисление зп, начисление налогов, расходы на оплату труда.... Все проводится, но при проведении "Закрытие месяца" 26 сч. не закрывает, т.к. база распределения расходов равна 0. Не списывается сумма зп и налогов по ней. Далее ноябрь и декабрь все нормально списалось. Подскажите пожалуйста, в чем может быть ошибка?
Заранее спасибо!

[Январь]

Выручка была в том месяце, когда не закрывается?

[МарияМ.]

Январь! Выручка была, списывается на 20 сч. (оказание услуг). На 26 сч. только затраты на зп.

[МарияМ.]

Прошу прощения, только что перепроверила, в октябре выручки не было.... Были только авансы полученные.. Как быть?

[Январь]

Закрыть вручную.
Или провести оказание услуг в октябре на 1 копейку, закрыть "закрытием месяца", удалить оказание услуг.

[МарияМ.]

Спасибо огромное, Январь!!! Только если я закрываю вручную, то потом сумма эта висит на 90сч. Подскажите пожалуйста проводки, как правильно сделать!

[ZZZhanna]

провести оказание услуг в октябре на 1 копейку

так лучше

[Январь]

Только если я закрываю вручную, то потом сумма эта висит на 90сч. Подскажите пожалуйста проводки, как правильно сделать!

В принципе и 90 можно вручную закрывать. 99 - 90 или 90 - 99 (точные проводки с субсчетами вы всегда можете подглядеть в другом месяце, 1с их обычно правильно пишет)

[МарияМ.]

Спасибо огромное!!!