Выплата налога

[Елена1986,30]

Добрый день!
Подскажите пожалуйста!
Фирма ООО усн 15%
за 3 квартал 99 счет = 100 000
и оплатили налог 15 000
а если делаю книгу доходов и расходов, сумма получается 110 000
так как на 99 счете считается по начисленной зар плате
а по книге доходов и расходов по выплаченной зар плате.
что теперь делать?
в книгу вносить расход на 10 000 за 3 квартал ?? тогда при сдачи в налоговую не будет вопросов
но с другой стороны и 99 счет будет больше тогда налоговая декларация не будет идти
ПОМОГИТЕ не знаю что делать

[mvf]

что теперь делать?

Вести учет в книге по кассовому методу, а не про методу начисления в БУ.

[Елена1986,30]

Хорошо. Тогда я добавлю в расход за 3 квартал 10 000 и по книге доходов и расходов все пойдет.
А как потом делать налоговую декларацию ?? ее ж тоже сдавать надо.

[Елена1986,30]

или при усн декларацию не сдают ????

[mvf]

На основании КУДиР.
Сдают.

[Яна22]

А зачем Вы уменьшаете налогооблагаемую базу в книге дох и расх на 10 000р? На основании чего?

[Лёнка]

если брать один расход из БУ,второй из НУ..то будет каша ,а не декларация...
забудьте про 99 счет... смотрите доходы и расходы...

[Елена1986,30]

Поняла .... Спасибо большое )))

[Елена1986,30]

У меня еще есть один вопрос, подскажите пожалуйста...
Я как физическое лицо предоставляю фирме в аренду компьютерную технику...
Должна ли я платить со своего дохода налоги ???
Ведется какой либо учет по этому ??
Если да, то перед кем отчитываться ??

[Галина1977]

Должна ли я платить со своего дохода налоги ???

Если вы являетесь работником фирмы, работодатель должен удерживать НДФЛ и подавать на вас сведения 2-НДФЛ в налоговую. Если вы не являетесь работником фирмы, то платите сами и подаёте 3-ндфл, но тут смотрите, могут признать у вас предпринимательскую деятельность со всеми вытекающими.

[Просто Таша]

Если вы не являетесь работником фирмы, то платите сами и подаёте 3-ндфл

Неверно.

Елена1986,30, организация-арендатор является налоговым агентом, поэтому при выплате арендной платы обязана исчислить-удержать и перечислить НДФЛ за Вас в бюджет. Он же по окончании года подаст сведения 2-НДФЛ в налоговую. Если нет других поводов, Вам самой отчитываться перед налоговой не нужно.