Помогите, пожалуйста, разобраться с НДС

[Юлия Джули]

Добрый день. Сама я бухгалтер по зарплате, в НДС не разбираюсь. А главбух на больничном. Одна организация перешла на упрощенку, и теперь нам будет выставлять счета без НДС, без счет-фактуры. Мне звонила их главный бухгалтер и сказала, что сумма к оплате в нашем случае по прежнему будет такой, как и была. Вот только на величину НДС мы не сможем теперь уменьшать базу по налогу на прибыль. Это так? Или я что-то неправильно поняла? Спасибо.

[Svetishe]

Так. Правильно поняли.

[echinaceabel]

Вот только на величину НДС мы не сможем теперь уменьшать базу по налогу на прибыль.

Вы имели в виду величину НДС?

[Настя76]

Вы платить будете как и раньше. Только теперь вся сумма будет идти на расход по налогу на прибыль, и к НДС эти документы больше не будут иметь никакого отношения.

[Юлия Джули]

Спасибо всем огромное. Но я, увы, совсем ничего не понимаю.
То есть раньше мы должны были в облагаемую базу налога на прибыль брать сумму счета минус НДС, а теперь будем брать всю сумму счета? То есть мы теперь, по сути, будем больше налога на прибыль платить?

[Над.К]

Нет, все ровно наоброт Налога на прибыль вы будете платить меньше, а вот НДС больше. Потому что к вычету НДС не будет по этому контрагенту.

[Svetishe]

НДС будете платить больше, налог на прибыль меньше.
Если вы раньше покупали что-то за 100 рублей + НДС= 118, а ваша реализация была 200 рублей +НДС=236
Было
НДС к уплате 36-18=18
Налог на прибыль (200+100)*20%=20
Стало
НДС к уплате =36-0=36
Налог на прибыль(200-118)*20%=16,40

[Юлия Джули]

Спасибо. Это ужасно, но я снова не поняла. Мы купили услугу - предоставление площадки. Нам выставили счет. Мы его оплатили без НДС. То есть реализации с этого у нас нет. Зарабатываем другим...
Надоела я вам уже... Какие бы мне документики почитать? Налоговый кодекс? А то надо зам. директора служебную писать...

[Svetishe]

Не обязательно реализовывать именно это, мы же всю хозяйственную деятельность рассчитываем, а не узко купил-продал два яблока. Возьмите за 200 всю вашу реализацию чего угодно

[Над.К]

Юлия Джули, ну речь не идет о том, что Вы реализовали что-то при оплате счета )) Вам наглядно показали разницу в подсчете налогов при наличии НДС в счете поставщика и при отсутствии оного. Какая разница, с чего у Вас выручка получается, речь ведь не о Вашей выручке
Налоговый кодекс, похоже, надо читать от корки до корки...

[Юлия Джули]

Спасибо. Пошла читать. Только руководству срочно надо сказать - сколько денег мы на этом потеряем...

[Twiga]

Если Вам быстро надо деньги посчитать, можете умножить сумму НДС (которую ранее выделили бы в счет-фактуре) на 0,8, и получите сумму, на которую больше заплатите налогов (НДС и прибыль).
Например, сумма НДС (была бы) 18 рублей, 18*0,8=14,40 на эту сумму Вы больше заплатите налогов (НДС +прибыль). НДС увеличится на 18 рублей, а налог на прибыль снизится на 18*0,2=3,6
Следовательно общая сумма налогов увеличится на 18-3,6=14,40 руб.