не начислили взносы в ПФР!!

[Аноним]

такая ситуация:30.06.12 были начислены КНО,зарплата увольняющемуся сотруднику.сегодня обнаружили,что не были удержаны налоги во внебюджет фонды(НДФЛ удержали,заплатили) выдали эти деньги 03.07.12(пришел он только 3 июля)
как сейчас лучше сделать-бух справкой от 01.07 сделать сторно начисления з\пл то которое 30.06.12, затем сделать начисление опять же 03.07,начислить налоги уже в 3 квартале?
придется корректировать баланс
или можно что то еще предпринять?

[Аноним]

помогите,пожалуйста,найти оптимальное решение!

[Просто Таша]

не были удержаны налоги во внебюджет фонды

а с кого, простите, Вы их удерживать собрались?

[saigak]

как сейчас лучше сделать-бух справкой от 01.07 сделать сторно начисления з\пл то которое 30.06.12, затем сделать начисление опять же 03.07,начислить налоги уже в 3 квартале?

угу

придется корректировать баланс

оставьте как есть.