Во 2-м квартале оплачена задолженность за 2011год. Как отразить в СЗВ-6?

[lenok-p]

Во втором квартале оплатили задолженность за 2011 и 2010год. Как в СЗВ 6-2 отразить данные уплаты? Превышение суммы уплаты над начисленным не допускается, сдавать уточненки за прошлые года? Но без РСВ они не принимаются( Что делать?

[К.Ирина]

Почему превышение сумм оплаты над начисленными не допускается за квартал? Если оплатили больше начисленного тогда не можете эти суммы переплаты отразить в персонифицированном учете. Проставляйте оплату в пределе начисленных налогов (с учетом задолженности за 2010, 2011 года) и вперёд.

[lenok-p]

Но протокол проверки АДВ-6-2 в таком случае отрицательный.

[Генук]

lenok-p, приведите
100
110
114
140
144
150

[lenok-p]

По страховой части: 100 - 52.004руб.
110- 94.138руб.
114- 31.379руб.
140- 52.492руб.
144- 52.492руб.
150- 93.650руб.
По накопительной части: 100 - 6.300руб.
110- 0руб.
114- 0руб.
140- 20.442руб.
144- 20.442руб.
150- (-14.142руб.) переплата

[Генук]

АДВ строго:

СЧ
Начислено ... Уплачено
31379.00 ... 52492.00

НЧ
Начислено ... Уплачено
0.00 ... 6300.00

[lenok-p]

Да, но вопрос в том что если так ставим в АДВ, то СЗВ тоже протокол не проходит, т.к. не совпадают сведения с АДВ. какой-то круг замкнутый получается(((

[Генук]

а АДВ-6-2 это простое суммирование СЗВ... поэтому поправьте индивидуальные уплаты в СЗВ, чтобы в итоге вышло как указано выше...

[lenok-p]

Не пойму. У меня 1человек! ему начислено за 3 месяца зп, но оплатили мы задолженность за 2010 и 2011год (стр.100 РСВ) и если я ставлю в СЗВ на уплату 1 челу по накопительной у нас вообще начислений нет. Оплачена задолженность на начало по челу который уволен еще 2010году. + который сейчас работает. Как я могу поставить уплачено 52тыщ только одному, а кому тогда 6300?

[Генук]

с одним человеком разобраться не можете?
ну-ну...

[lenok-p]

Сарказм здесь не уместен. Если вы не можете ответить на вопрос, то лучше промолчите. Я смотрю вы же тоже не знаете ответа Кстати во второй организации у меня 160 человек и как-то вопросов таких не возникает когда все платится так как надо.

[почти неопытная]

lenok-p, если у вас перед уволенным человеком была задолженность по уплате страховой и накопительной части, которую погасили в этом квартале, то в СЗВ вы к своему одному работающему добавляете уволенного без начислений и стажа работы и проставляете ему только уплату (т.е. погашаете свой долг перед ним по пенсионным платежам). Вроде бы так.

[К.Ирина]

В СЗВ и АДВ отражаются начисления и оплата за отчетный период. Если у Вас оплаты не было значит на лицевых счетах работников за 2010, 2011 года отражены начисленные, но не оплаченные взносы в ПФ. Проверьте по лицевым счетам сколько начислено и сколько Вы ставите в оплату. Оплата в РСВ с СЗВ и АДВ может только отличаться на оплату взносов авансом, аванс по взносам в СЗВ, АДВ не отражаются.