Книга покупок

[tata-Я]

Доброго всем дня! Работаю в 1с 8.2 (Бухгалтерия, 2.0.36.4.)

Формирую книгу покупок (пост 1137 используем с 01.04.2012): задваивает одно поступление товаров (на сумму 12000) и поступление доп расходов (на сумму 2000) по нему же. И там и там есть сч/ф и стоит галочка отразить вычет. В сумме в книге покупок ставит двумя строками 24 000 и 4000. Подскажите в чем может быть причина? Спасибо.

[tata-Я]

Оказалось, задваивает потому что счет фактура с одинаковым номером на товары и на поступление доп расходов, в поступлении товаров изменила номер счет фактуры - сформировала книгу покупок - все стало хорошо)))) как же быть? на товары и на доставку разные счет фактуры просить??????

[Лёнка]

задваивает одно поступление товаров (на сумму 12000) и поступление доп расходов (на сумму 2000) по нему же.

а проводили двумя документами?

[Luka33]

Добрый вечер. В 1С есть возможность "привязать" к одному счету-фактуре несколько документов-оснований.

[tata-Я]

а проводили двумя документами?

Ну у меня 1 документ на поступление товаров и услуг и второй поступление доп расходов, просто мне поставщик выставил 1 сч/ф и на товары и на услугу, мучалась-мучалась с галочками отразить вычет ндс и в том документе и в том, но помогло только после того как номер сч/ф в документе поступление доп расходов поставила поставила другой

[Luka33]

см. пост 4. Можно на 2 поступления завести 1 с/ф. Сначала провести оба поступления, потом на основании одного из них сформировать с/ф и добавить "документ - основание счета-фактуры". И не нужно будет номера менять.

[tata-Я]

Спасибо, попробую!

[tata-Я]

Сделала, как посоветовали, провела два поступления, потом ввела на основании счет фактуру полученный и в нем уже документ основание ввела и поступление товаров и поступление доп расходов, в счет фактуре полученном внизу правильная сумма стоит общая на товары и доп расх, а в книге покупок теперь стоит одной строкой но сумма все равно задвоенная....

[Зета]

А что за доп.расходы у вас? Может, их нужно заполнить на вкладке услуги в обычном поступлении, или распределить по проценту на вкладке товары с помощью кнопки "изменить". Отдельный документ поступления доп.расходов обычно используют, например, если это транспортные услуги сторонней организации.

[tata-Я]

А что за доп.расходы у вас? Может, их нужно заполнить на вкладке услуги в обычном поступлении, или распределить по проценту на вкладке товары с помощью кнопки "изменить". Отдельный документ поступления доп.расходов обычно используют, например, если это транспортные услуги сторонней организации.

Да, у нас доставка товаров.

[tata-Я]

На линии консультаций сказали, что это зарегистрированная ошибка, исправление которой планируется в одном из следующих релизов....