Авансы по прибыли начислять?

[skolyko]

Добрый День! Пытаюсь сверить прибыль с ИФНС. Запросила выписку по налогу сверяю с декларациями в выписке ИФНС начислен налог и авансы? разве это правильно?

[mvf]

Правильно.

[skolyko]

Если это правильно значит для того чтобы взаиморасчеты шли мне тоже надо начислять и налог и авансы?

[Server56]

надо начислять и налог и авансы?

[skolyko]

Я имею ввиду в программе? Да?

[mvf]

мне тоже надо начислять и налог и авансы?

Налог - да, авансы - как хотите.

[skolyko]

Налог - да, авансы - как хотите.

Я хочу что бы у меня с ИФНС сальдо пошло- у них в выписке начислен и налог в полной сумме как по декларации и авансы - а у меня в базе только налог - в связи с этим остатки не идут и не идут прилично. Если я буду начислять и налог как по разд. 1,1 и авансы как по разделу 1,2 - это будет правильно?

[mvf]

Я не вижу смысла начислять авансы. Но если Вы видите - можете начислять.

[skolyko]

Вы простите мне мои вопросы, но я просто не понимаю-как пойдут взаиморасчеты с ифнс если у них начислено и то и другое а у меня в программе нет, помогите пожалуйста....

[mvf]

Ну они же их потом сторнируют. Т.е. проводят сумму исчисленного налога и делают сторно отраженных авансов.

[skolyko]

Тогда выходит что налоговая там черти что по начисляла- т.к. только по одной декларации они авансы сторнировали а по другой 2 раза их начисляли по 3й не начисляли но сторнировали- я видимо по этому ничего понять то и не могу- поеду съездию

[mvf]

Не пойму чего Вы хотите. У Вас в БУ налоги исчисляются на последнее число периода, а в налоговой - на установленную дату уплаты налога. Чего с чем хотите "чтобы шло" - фиг знает.
У вас налог на прибыль за год проводится 31.12, а у них - 28.03 следующего года.

[Генук]

skolyko, сделайте налоговую карточку в экселе прямо по страницам с ярлычками "Прибыль", "НДС" и т.п.

Дата ... Начислено ... Уплачено ... Сальдо

[Старый ворчун]

Тогда выходит что налоговая там черти что по начисляла

именно так оно и есть.

[Server56]

налоговая там черти что по начисляла

На практике так, наверное, оно и есть.
А в теории:
Вы 25 апреля сдали декларацию за 1 квартал 3 руб. налога за 1 квартал и руб. аванса на 2-й.
Они должны разнести:
По сроку уплаты 28.04: 3 руб. (налог за 1 кв.) + 1 руб. (аванс за апрель)
28.05 - 1 руб.
28.06 - 1 руб.
И потом за опоздание или недоимку будут пеню начислять.
Но это теория, как я уже сказал.
У меня, помню, чужие начисления мне втыкали, а мои уплаты - незнамо кому.
Потом с толковой сотрудницей ИФНС (там и такие есть) 4 месяца разбирались.

[skolyko]

Не пойму чего Вы хотите. У Вас в БУ налоги исчисляются на последнее число периода, а в налоговой - на установленную дату уплаты налога. Чего с чем хотите "чтобы шло" - фиг знает.
У вас налог на прибыль за год проводится 31.12, а у них - 28.03 следующего года.

так я это учитываю, и тогда бы не шло только на сумму годовых налогов а там на тыс 80 не идет.

[skolyko]

skolyko, сделайте налоговую карточку в экселе прямо по страницам с ярлычками "Прибыль", "НДС" и т.п.

Дата ... Начислено ... Уплачено ... Сальдо

Спасибо обязательно воспользуюсь советом

[skolyko]

Ну они же их потом сторнируют. Т.е. проводят сумму исчисленного налога и делают сторно отраженных авансов.

Была в налоговой, они сказали что они не сторнируют авансы начисленные, буду смотреть дальше декларации перепроверю 210-230 на правильность заполнения. в ИФНС сказали что в эти строки должны включать строки 180 и разд 1,2 предыдущей декларации

[Генук]

skolyko, никто ничего не сторнирует... сколько указали в Подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 - столько и ставят в карточку... на Лист 02 не смотрят, если нет ошибок не в пользу бюджета...

28.04.12 ... Подраздел 1.1
28.04.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы
28.05.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы
28.06.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы

[skolyko]

skolyko, никто ничего не сторнирует... сколько указали в Подразделах 1.1 и 1.2 Раздела 1 - столько и ставят в карточку... на Лист 02 не смотрят, если нет ошибок не в пользу бюджета...

28.04.12 ... Подраздел 1.1
28.04.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы
28.05.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы
28.06.12 ... Подраздел 1.2 строка с 1/3 суммы

Я тогда так и не могу понять как у нас с бюджетом начисления то пойдут? они начисляют и то и то

[Генук]

а БУ никогда не совпадал и не будет совпадать с НУ...

при желании можете начислять авансы 68.04.2 - 68.04.1
тогда БУ и НУ будут в течение двух месяцев совпадать в период с 28.04 по 29.06

[jul-2000]

как у нас с бюджетом начисления то пойдут?

Никак. 3 пишем 7 на ум пошло (с).
С НДС тоже интересная "петрушка". Вы сдаете 1 декларацию с 1 суммой к уплате. Но в карточке вашу 1 цифру разбивают на 3 платежа (3 срока платежа ежемесячно).

[Генук]

jul-2000, НДС и без 1/3 никогда не совпадает... во всяком случае у меня... у меня отгрузки идут с первого дня квартала и сразу замазывают 90-68.02 сальдо по БУ

[skolyko]

То есть акт сверки подписать нереально?

[Генук]

То есть акт сверки подписать нереально?

как раз реально... надо просто составить карточку расчётов с бюджетом в экселе, убедиться, что с учётом датного сдвига есть совпадение с БУ и подписывать акт сверки...

[Натулёчек]

skolyko, это еще почему? декларации плюсуем, оплаты минусуем..в результате имеете сумму, указанную в акте. не получаете сумму из акта - идете в налоговую и разбираетесь.

[Генук]

ну или не в экселе... если Вы эстет - заставьте раба-программиста завести забалансовые налоговые счета и соорудить документ по заноске своих данных из сданных деклараций и с ПП по этим забалансам - и наслаждайтесь хоть "сальдом" налоговым, хоть карточкой...

[skolyko]

как раз реально... надо просто составить карточку расчётов с бюджетом в экселе, убедиться, что с учётом датного сдвига есть совпадение с БУ и подписывать акт сверки...

а то что на 68,4? со всем этим не пойдет? т.к. авансов там нет?

[Натулёчек]

а то что на 68,4? со всем этим не пойдет? т.к. авансов там нет?

не пойдет никогда

[skolyko]

не пойдет никогда

Выходит что сч 68,4 никогда не будет отражать реальную задолженность?