несоответствие прибыли и ндс

[Аноним]

Здравствуйте, помогите в ситуации.. во втором кв2011 была неправильно выписана документы на реализацию(т. е. ее вообще не было), и вся отчетность была сдана с ней, когда узнала, уточненки подавать не стала, (налог был к превышению) т. к. тогда бы ндс было к возмещению и убыток, в 3 кв отсторнировала эту реализацию, сейчас приходит требование, почему несоответствие ндс за 2011 и выручки, как это лучше объяснить?

[Январь]

во втором кв2011 была неправильно выписана документы на реализацию(т. е. ее вообще не было), и вся отчетность была сдана с ней, когда узнала, уточненки подавать не стала, (налог был к превышению) т. к. тогда бы ндс было к возмещению и убыток, в 3 кв отсторнировала эту реализацию, сейчас приходит требование, почему несоответствие ндс за 2011 и выручки, как это лучше объяснить?

То есть вы по налогу на прибыль эту реализацию убрали, а по НДС уточненку не подавали? Так и напишите, что была завышена сумма реализации, уточненку по НДС подать забыли.

[Натулёчек]

в 3 кв отсторнировала эту реализацию, сейчас приходит требование, почему несоответствие ндс за 2011 и выручки

выручку отсторнировали, а НДС нет?

[Аноним]

да выручку отсторнировала в 3кв (можно ли так было делать?), а ндс не трогала, побоялась уменьшать., что теперь сделать?

[Натулёчек]

Аноним,

Так и напишите, что была завышена сумма реализации, уточненку по НДС подать забыли.

[Аноним]

выручку отсторнировала в 3кв (можно ли так было делать?),


нужно ли подавать уточненку за 2кв., ведь на если смотреть ст 81 нк 1п. это право, или все таки лучше подать? помогите пожалуйста, опыта мало, первый раз сталкиваюсь с камералкой....

[Январь]

нужно ли подавать уточненку за 2кв., ведь на если смотреть ст 81 нк 1п. это право, или все таки лучше подать?

Если занижения налога нет, то уточненка - ваше право. А что конкретно вам лучше, только вы и сможете решить

[Аноним]

спасибо большое, чтобы я без вас делала....