Доброго времени суток всем! Прошу вашей квалифицированной помощи вот в каком вопросе - мы начали работать с Казахстаном по контракту поставки. У нас импорт, во всех основных вопросах с НДС, декларациями и проч я вроде как разобралась. Но ситуация сложилась следующая - первая поставка из КЗХ оказалась неправильной. Нам поставили не тот товар. И теперь руководители договорились его просто вернуть. Казахи соответственно согласились его принять обратно. А вот как это оформить документально и провести по учету - все перерыла, не могу найти... Кто в теме, помогите плиз!