НД на прибыль

[Tvani1]

подскажите, пожалуйста!
в НД на прибыль в разделе 1.1. есть графа 040 - сумма налога к доплате, и 050 - сумма налога к уменьшению.

по итогам 3 кваратала в гарафе "сумма налога к доплате" указывается общая сумма налога за год?

а в графе 050 "сумма налога к уменьшению" указывается уплаченный налог за предыдущие кварталы, правильно?

[Сергей А.В.]

по итогам 3 кваратала в гарафе "сумма налога к доплате" указывается общая сумма налога за год?

За 9 месяцев.

а в графе 050 "сумма налога к уменьшению" указывается уплаченный налог за предыдущие кварталы, правильно?

Не правильно.
Заполняется или 040 или 050 в зависимости от того, к доплате или к уменьшению у Вас налог на прибыль по итогам периода.

уплаченный налог

вообще в декларации не отражается.

[OlgaK]

Tvani1, у вас не заполнен лист 02 стр 210, 290

[Tvani1]

Tvani1, у вас не заполнен лист 02 стр 210, 290

спасибо!!!!!!!

[Tvani1]

мы платим налог на прибыль по итогам квартала, его можно перечислить разово? или нужно разбивать помесячно, т.е 1/3 заплатить в октябре, 1/3 в ноябре и 1/3 в декабре?

[OlgaK]

по итогам квартала

не нужно, и нельзя! прибыль платим разово.
это НДС можно платить по 1/3...

[Аноним]

Подскажите плиз: в 1 квартале были нулевые декларации, во 2 квартале по НД на прибыль были суммы, которые оплатили... Сейчас в декларации за 3 квартал пишется сумма общая (за 2 квартала) раздел 1.1. Получается, что в декларации вообще не указываются уплаченные налоги за предыдущий квартал?? И платить нужно вдвойне (за 2 и 3 вместе)?? Или в листе 02 строки 220 и 230 можно самим заполнить? Правильно ли будет?
И еще вопрос: может ли НД на прибыль в декларации отличаться от оборотки??

[Январь]

Или в листе 02 строки 220 и 230 можно самим заполнить?

Нужно заполнить

может ли НД на прибыль в декларации отличаться от оборотки??

Всё, что угодно может быть, но надо понимать, почему и что от чего отличается

[Аноним]

Всё, что угодно может быть, но надо понимать, почему и что от чего отличается[/QUOTE]

у меня разница с обороткой всего в 56 руб. получается. Не будет это недоплатой по налогам???

[Сергей А.В.]

у меня разница с обороткой всего в 56 руб. получается. Не будет это недоплатой по налогам???

Надо бы выяснить, что это за разница.

[Январь]

Аноним, о какой оборотке речь? По 41 счету? И с чем разница? Телепатов нет на форуме.

[Аноним]

В оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев по сч.68,4,2 общая сумма налога. а в декларации итоговая сумма к уплате меньше на 56 руб. Простите, если не правильно объясняю...Понимаю, что сейчас у всех "голова трещит"

[Январь]

В оборотно-сальдовой ведомости за 9 месяцев по сч.68,4,2

Декларацию надо сравнивать с 68.4.1. Оборот по кредиту этого счета должен совпадать со строкой 180 листа 02 (т.е. по учету должно быть начислено столько налога, сколько в декларации.
Сальдо может отличаться (не так заплатити и еще что), но надо смотреть, почему

[Аноним]

Январь, простите! У меня там везде разница 56 руб. Получается по декларации меньше... Не грозит нам это ничем, если мы оплатим на 56 руб. меньше??? Может в годовой потом выровняется?? (Извините, у меня первая отчетность, после другого бухгалетра сложно все восстанавливать)

[Январь]

У меня там везде разница 56 руб. Получается по декларации меньше...

Почему?

Может в годовой потом выровняется??

Самопроизвольно?

[Аноним]

Простите "неуча"!!!! Но где нужно все это проверять?? По счетам вроде все сходится, а в декларацию меньше забивает((( ПОМОГИТЕ разобраться, пожалуйста!!!!

[Январь]

в декларацию меньше забивает

Кто забивает?
Откройте карточку 68.4.1 и смотрите, что начислено по бух.учету и что в декларациях (за 1 кв., за полугодие, за 9 мес.)

[Аноним]

В карточке по сч.68,4 все сходится, но оборот по кредиту не совпадает все равно со стр.180 листа 02.... За полугодие тоже сошлось. Проблема в декларации за 9 месяцев.
Как еще можно проверить налог на прибыль??
Если заплатим меньше, чем может нам обернуньтся???

[Январь]

Как еще можно проверить налог на прибыль??

Сравнить доходы и расходы по бух.учету с тем, что нашло отражение в декларации по прибыли

Вы поймите такую простую вещь, что ни в одной программе нет волшебной кнопки "сделать отчетность правильно", и если что-то с чем-то не сходится, то надо выяснять, почему, а не гадать, что будет.

[mobilkom08]

У нас налог на прибыль по БУ меньше налога на прибыль по НУ, т.к есть расходы, которые не учытываются в НУ. программа автоматом на сч68 ставить налог БУ, но платим-то то, что по декларации. Корректировать проводки БУ? ПБУ 18/02 не применяем.

[Январь]

mobilkom08, если вы ПБУ 18 не применяете, то налога на прибыль по БУ у вас быть не может. Надо внучную начислять то, что в декларации получается

[Аноним]

Подскажите, как поступить, можно ли не платить налог и авансовые платежи, если во 2-м квартале налог был к уменьшению и были начислены и уплачены авансовые платежи за 3-й квартал, а в 3-м квартале по декларации получается, что налог к доплате и опять авансовые платежи, но у нас на самом деле получилась переплата. Т.к. в стр.210 за 9 месяцев указывается сумма по стр.180 и 290 за полугодие, а она получается меньше, чем мы уплатили за полугодие + авансовые платежи за 3-й квартал, то в декларации за 9 месяцев выходит налог к доплате. Теперь я понимаю, что авансовые платежи не надо было платить, т.к. они были меньше, чем сумма к уменьшению, но что теперь делать? Можно не доплачивать сумму, которая стоит к доплате?

[Аноним]

mobilkom08, если вы ПБУ 18 не применяете, то налога на прибыль по БУ у вас быть не может. Надо внучную начислять то, что в декларации получается

Не согласна, в 1С8 начисляется и без ПБУ при закрытии месяца, а вот в 1С7.7 действительно надо начислить вручную.

[Январь]

Можно не доплачивать сумму, которая стоит к доплате?

Если есть переплата, то конечно не надо еще лишнего платить.

Не согласна, в 1С8 начисляется и без ПБУ при закрытии месяца

Хорошо, если так и сумму правильно определяет

[Аноним]

Если есть переплата, то конечно не надо еще лишнего платить.

Спасибо, за ответ, а то уж голову сломала, не знала как и поступить.