1С 8.2 налог на прибыль

[Аннетка]

1С:Предприятие 8.2 (8.2.14.537), Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3) Неправильно делаются проводки по налогу на прибыль(не те суммы ставит программа), хотя декларация заполняется правильно. Смотрю анализ состояния НУ по налогу на прибыль. Расходы и доходы -все правильно, НУ и БУ сходятся. Затем смотрю сам налог в этом анализе. В окне прибыль стоит значение 70035 (с минусом), БУ и НУ сумма одинаковая. Затем в окне-налог на прибыль по данным БУ=-14006, а вот по данным НУ=-13288. Откуда эта сумма, если НУ и БУ совпадают? А по 68 проходит вообще другая сумма=99/68.4 фед.бюджет= 6507, региональный бюджет=-23436. Где моя ошибка,никак не могу понять? Уже всю голову сломала

[mobilkom08]

1С 8.2 базовая последний релиз . Фирма на ОСНО, не применяем ПБУ 18/02. Разница в расходах НУ и БУ, т.к есть непринимаемые для НУ. Декларацию по прибыли программа формирует правильно. При анализе налогового учета по налогу на прибыль прибыль в БУ отличается на сумму расходов неприменяемых при НУ и в БУ, отражаемых в анализе, как постоянная разница, т.е
прибыль НУ 161 000
прибыль БУ 157 000 ПР 4 000
Налог на прибыль БУ 31 400
Налог на прибыль НУ 32 200
Почему Налог на прибыль начисляется "Закрытием месяца" как по БУи в оборотке 31 400. А при оплате налога на прибыль куда отнести разницу в 800 рублей. Корректировать проводки вручную?
P.S. Установив галочку на ПБУ 18/02 и проведя тест сумма в оборотке по сч.68 стала как и в декларации по налогу на прибыль, номы то ПБУ 18/02 не применяем.