Доброго времени суток!
ООО УСН 6% занимается IT услугами (все ОКВЭД 72 списка,других нет).
Есть две ситуации:
1.Клиент - Физическое лицо.С ним осуществляется деятельность по ОКУД, выписывается БСО.
Если клиент просит ПО и оно требует лицензии, как лучше поступить -- у нас есть другое ООО (магазин, розница) которое осуществляет продажу дисков, можно ли с ним заключить договор о том, что мы будем доставлять ихние диски клиенту в процессе нашей работы, таким образом, чтобы сумма оплаченная за диск не проходила через нас (т.к нет особого желания платить налог при продаже по себестоимости)?
Вижу два выхода - либо подписать с ними договор, что наш персонал приезжает к ним, берет диск, они выписывает товарку -он его отдает клиенту,а клиент отдает ему деньги и он передает назад их в ООО, таким образом формируются правовые отношения между магазином и клиентом,и мы просто посредники.
Либо просто наш сотрудник отдает свой нал.,компенсируя потом нал. полученный клиентом (очень сомнительно).
2.Клиент- организация. С ними расчет через р/с. Допустим им тоже нужен софт. Как в этом случае передать софт полученный из стороннего магазина в ихнюю компанию?(т.е мы берем на себя по сути только доставку диска и передачу клиенту, в цену наших услуг для клиента эта деятельность не входит)?
Прибыли с обоих операций по предоставлению ПО пока не планируем.
Ну и как итог-не отражать эти операции в актах/договорах/бсо выписанных клиенту
--
Конечно очевидный выход как я понимаю самим заниматься продажей дисков, но для этого надо расширять ОКВЭД, и как я полагаю использовать ЕНВД?(хотя мы работаем с клиентами у них в офисе, и по сути там осуществляем продажу?).
Сбит с толку, прошу направить ход мыслей..