Переход с УСН на ОСНО и КСы...

[Нана085]

Ув.Клерки! Подскажите, пожалуйста.
Организация (УСН) в конце 2010г заключила договор подряда (соответственно без НДС дог-р; смета тоже без НДС). Получили аванс от заказчика в 2010г тоже без НДС.
С 2011г. фирма перешла на ОСНО. Работы выполнены в 1кв.2011г. сделали доп.соглашение к договору, что сумма с НДС с 01.01.11. (НДС в том числе!) Собственно вопрос: Что мне делать со сметой? переделывать и выделять НДС? Сейчас просто КС-2 нужно сделать без НДС и КС-3 с НДС, получается смета и КС-2 не клеются?

[Svetishe]

Не очень понятно: в 2010 году смета на 100 рублей без НДС, а в 2011 написали доп соглашение, что в этих 100 рублях НДС?

[Нана085]

Ну да, сделали доп.соглашение, что с 01.01.11 цена дог-ра включает в себя НДС (18%). Мы же работы в этом году выполнили и закрываем договор сейчас. Счет-фак на всю сумму реализации работ сейчас же даю... а в дог-ре написано "НДС не облагается". Поэтому и делали доп.согл-е про НДС. В том числе....потому, что никто нам НДС отдельно доплачивать не будет, договорились ди-ры о такой цене, что в дог-ре и все тут...

[Svetishe]

Я бы не стала переделывать смету: смета + допсогл = КС-2, все нормально

[Нана085]

Спасибо. Т.е. мне КС-2 сделать без НДС (18%), уменьшить соответственно цены материалов на НДС и сумму сметы. А в КС-3 все то же + отдельной строкой НДС. И обосновать это доп.соглашением?

[Svetishe]

[Нана085]

Спасибо огромное! очень помогли!