Плательщик и грузополучатель разные

[Аноним]

Нам на расчетный счет поступили деньги от одной компании А, которая в долгу перед другой компанией С.
Значит так: плательщик компания «А»
В назначении платежа написано: Оплата по счету …. по Соглашению о переводе долга №… от … за «С»
Компания «С» говорит нам, что мы должны оформить все документы (счет-фактуру и накладную) на них, т.е. на «С»
А мне кажется, что во всех документах мне надо написать, где плательщик там «А», а где грузополучатель, там указывать «С», правильно я мыслю?

Они все равно говорят, что это долг «А» перед ними, и что документы все должны быть оформлены на «С»
Копию соглашение они мне еще пока не выслали.
Но!!! Как я буду в 1С оформлять, если при перекачки инфы из банка, у меня там указана компания А? И конечно показывает красным т.к. она у меня не заведена. А если я ее заведу а документы оформлю на «С», то в оборотке мне покажет что компания «С» в долгу перед нами, а мы перед компанией «А» в долгу.

Мой вопрос конечно больше о правильном оформлении в бумажном виде, как должно быть?
Разве я могу плательщика ВООБЩЕ не указывать?

Очень буду благодарна за ответы.

[jul-2000]

документы все должны быть оформлены на «С»

Копию соглашение они мне еще пока не выслали.

она вам и не нужна. Достаточно указания в платежке

за «С»

при перекачки инфы из банка, у меня там указана компания А?

Ручками поправьте на компанию С. Компания А - не ваш контрагент, вам ее "заводить" не нужно.

[ru0209]

Господа, проконсультируйте ,пожалуйста. Передо мной ТТН. Схема такая мы- фирма А, покупаем товар у фирмы "В". В свою очередь фирма "В" покупает товар для нас у фирмы "С".Мы приняли товар(привезли на прямую от фирмы С) , то есть в "Грузополучателе", по идее, должны быть мы, но я вижу в строке "Грузополучатель" Плательщика (то есть фирму В). НИЧЕГО не могу понять, так как по факту мы вообще получается не фигурируем в ТТН.Хочу вот написать письмо с просьбой указывать нас в качестве Грузополучателя, но не знаю на какие нормативные акты ссылаться. Заранее благодарна!