Ввод остатков по счету 90. Нужна помощь!

[Kozhan]

Добрый день!
Организация на ОСНО, ввожу остатки по счету 90.01.1 сумма 21млн. (по бух.и налог.учету) и по счету 90.03 сумма 3млн. (по бух.учету, по налоговому не активно). Потом по истечении квартала заполняю декларацию по прибыли, а у меня ставится доходы от реализации по рабочему кварталу как положено 90.01.1 минус 90.03, а по части остатков вся сумма 21млн.
Как быть? вводить остатки по 90.01.1 уже за минусом 90.03 и по бух.и по налог.учету? или по бух.учету оставить как есть а по налоговому поставить за минусом? тогда выскакивают временные разницы... Помогите пожалуйста разобраться!

[Январь]

А зачем вы с середины года учет вести начинаете?

[Kozhan]

Не сказала что работаю в 1С.8.1
И еще проблема, мы занимаемся услугами, а в декларацию эта же сумма 21млн встает в строку 012 выручка от реализации покупных товаров.

[Kozhan]

С середины года, т.к. до меня был другой бухгалтер со своим ноутбуком, приходящая, передала мне все остатки в бумажном виде. Ну и купили новую программу для работы. Не с начала же года все вводить...

[Январь]

Проблемы будут хронические по всем отчетам, для которых годовой оборот берется

[Kozhan]

1. Тогда мне получается вручную заполнять? Ничего нельзя сделать?
2. А в следующем году эти ошибки не будут тянуться?

[Старый ворчун]

1. Тогда мне получается вручную заполнять? Ничего нельзя сделать?

ну и заполните одну декларацию по данным из оборотки. не велик труд.

2. А в следующем году эти ошибки не будут тянуться?

При реформации все счета прибылей/убытков закроются, новый год пойдет нормально.