Взаимозачет, что делать с НДС?

[Катерина-рина]

Помогите разобраться с ситуацией плиззззз!!!!!!

Фирма А оказывает фирме Б транспортные услуги. Фирма Б на сегодняшней день должна А 100000-00 в т.ч. НДС 18000-00.
В очередной перевозке произошел бой. Фирма Б выставила А претензию на сумму 90000 без НДС.

Какой вариант дальнейших действий фирмы А правильный:
1- Взаимочет на сумму 82000р (-НДС), 8000 платим на счет, и ждем когда Б перечислит отдельной платежкой НДС
2- Взаимозачет на всю сумму 90000, но как с НДС тогда?

[K.S]

НДС уже на надо платить отдельной платежкой. Так что 2
и с НДС ничего не проиходит, фирма А его уже заплатила же в бюджет, а Б, вероятно приняла к вычету.

[mvf]

Уже не надо при в/зачетах "гонять" НДС.

[марусяО]

НДС уже на надо платить отдельной платежкой

это откуда?

[K.S]

это откуда?

Это из кодекса!

[Катерина-рина]

А как тогда сформулировать в акте?
Сумма задолженности Б перед А за оказанные транспортно-экспедиционные услуги по состоянию на 08 сентября 2010 года составляет 100000 в том числе НДС 18000. Срок исполнения обязательств по договору уже наступил.Основание:...
2. Сумма задолженности А перед Б на 08.09.10года составляет 90000. Основание: претензия № 17 от
3. Стороны, руководствуясь ст. 410 Гражданско-го кодекса РФ, пришли к соглашению о зачете взаимных требований на сумму 90000 (сто тысяч) руб. 00 коп. (без НДС).

[Катерина-рина]

Или как?
К.S. А не могли бы Вы подсказать, откуда именно из кодекса?

[Январь]

3. Стороны, руководствуясь ст. 410 Гражданско-го кодекса РФ, пришли к соглашению о зачете взаимных требований на сумму 90000 (сто тысяч) руб. 00 коп. (без НДС).

Не пишите в этом пункте вообще про НДС, просто зачет требований на 90 тыс.

[марусяО]

К.S. А не могли бы Вы подсказать, откуда именно из кодекса?

и мне, только из свежайщей редакции, а не лохматого года

[Катерина-рина]

А налоговые то не придируться? Все таки 8000 из них -налог, который получается мы не уплатим

[K.S]

Или как?
К.S. А не могли бы Вы подсказать, откуда именно из кодекса?

Ст. 168 п. 4. ....
Сумма налога, предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налогоплательщику на основании платежного поручения на перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах ценных бумаг.
Сфера деятельности до 01.01.09

[марусяО]

Сфера деятельности до 01.01.09

!!! вот, вто, а ныне 2010

[Январь]

Все таки 8000 из них -налог, который получается мы не уплатим

Кому не уплатите? Расчеты с бюджетом никак не связаны с взаимозачетами контрагентов

[K.S]

и мне, только из свежайщей редакции, а не лохматого года

Выше указал что изменилось в АКТУАЛЬНОЙ редакции НК.
Может теперь Вы мне покажете откуда следует что надо отдельно гонять НДС при в\зачете?

[mvf]

и мне, только из

224-ФЗ

5) в статье 168:
в) абзац второй пункта 4 признать утратившим силу;

При чем с 01.01.09 г.

[K.S]

!!! вот, вто, а ныне 2010

Вы считаете, что с 2010 опять ввели?

[Andyko]

марусяО, ну так и нет этого ныне, или Вы о чем?

[Катерина-рина]

То есть суть зачета:
наш долг 90000=82000+8000(НДС) и заказчик остается нам должен 10000

[K.S]

А налоговые то не придируться? Все таки 8000 из них -налог, который получается мы не уплатим

Компания А уже заплатила налог, компания Б уже приняла к вычету, думаю, теперь Б погасит свои обязательства путем в\зачета на 90 тыс. Останется должен 10.

[марусяО]

так и нет этого ныне, или Вы о чем?

так и я об этом, К.S ,была (был) против

[K.S]

так и я об этом, К.S ,была (был) против

Как это БЫЛ ПРОТИВ???
Я ж выше имено это и написал...

[mvf]

так и я об этом, К.S ,была (был) против

Вроде жара спала... в каком месте был/была против?

[марусяО]

НДС уже на надо платить отдельной платежкой.

если исправить "на" на "не" то все к единому мнению пришли, а жара ..... отзвуки

[Andyko]

это всё перепады температурные

[K.S]

марусяО, буду внимательнее

[марусяО]

буду внимательнее

я тоже буду стараться понимать увиденное