Не закрывается счет 90.8

[sas911]

Добрый день!
У меня 1-с базовая, 8.1.13.41, конфигурация 1.6.25.6.

Начислил себе з/п, выплатил (я единственный сотрудник), она отнеслась на счет 26. После закрытия месяца 1-с ее перекинула на 90.08 - вроде как правильно. Но затем, после закрытия счета 90 на 99, затраты по 90.07 перешли в 99, а по 90.08 - нет! Соответственно, прибыль эти затраты не уменьшили.

Что я делаю не так? Закрывал стандартной операцией "Закрытие месяца". Директ-костинг используется (без него 26 не переходит на 90.08).

[degna]

затраты по 90.07 перешли в 99, а по 90.08 - нет!

у вас что два вида деятельности?

[sas911]

А причем здесь это?

[Naumov]

ОСВ (не в XLS формате) прикрепите по 90-му счету по субсчетам. и карточку можно.

[sas911]

Как это сделать? Подскажите, пожалуйста.

[degna]

А причем здесь это?

при аналитике 90 счета

выплатил (я единственный сотрудник), она отнеслась на счет 26.

26 ушел на 90,8
на 90,7 ушел 44

[sas911]

Кажется, я понял ответ на свой вопрос. Счет 90.08 закрывается в конце года, а не в конце квартала. Значит, будет висеть временная разница до конца года.

А можно ли как-то зарплату мою (гендира) оформить так, чтобы признать ее как расход в прошедшем квартале?

[degna]

Счет 90.08 закрывается в конце года, а не в конце квартала.

все 90-ые счета закрываются в конце года