×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 20 из 20
  1. #1
    Не клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санктъ-Петербургъ
    Сообщений
    169

    Выделение НДС покупателем при оплате по счету без оного (УСН).

    Покупатель упорно уже который раз выделяет НДС в платёжке при оплате по счету, выставленного без оного (УСН). Письма по прошлой проплате добиться от них невозможно.... Вот щаз только что плюхнули опять 150 тыс., в т.ч. НДС (18%)

    Какие последствия для нас это все предвещает? Документы все, естессно без НДС, и счет-фактуру не выдаем... Но деньги-то пришли в т.ч. НДС 18%.....

    И второй традиционный вопрос: что делать?

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Если СФ не выдавали - никаких последствий.
    Best regards, Михаил

  3. #3
    Бухгалтер Аватар для Feminka
    Регистрация
    21.02.2008
    Адрес
    г.Белгород
    Сообщений
    7,389
    Какие последствия для нас это все предвещает?
    да ничего страшного вообще-то, главное что с-ф не выставлялись с НДС, требуйте письма у них.

  4. #4
    Не клерк
    Регистрация
    15.07.2007
    Адрес
    Санктъ-Петербургъ
    Сообщений
    169
    Спасибо

  5. #5
    Аноним
    Гость
    А что делать, если мы на УСН при оплате поставщику на ОСН, в назначении платежа указываем в т.ч. НДС? Возмещать, конечно-же, ничего не собираемся... Проблем так у нас никаких не будет?

  6. #6
    Иду...курю.... Аватар для ЛО
    Регистрация
    10.11.2002
    Адрес
    Питер
    Сообщений
    10,214
    Проблем так у нас никаких не будет?
    Не будет. Это НДС Поставщика, он его с вас получает и платит в бюджет что тому причитается.
    Это - службишка, не служба; служба будет впереди!

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Я можно примажусь
    Сейчас штурмую УСН. Как оприходывать документы от поставщиков? С выделением НДС и потом списывать с 19 на 91? Или без НДС можно? Спасибо

  8. #8
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,161
    А НДС почему Вы собираетесь на 91 счет запихивать?

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    14.02.2008
    Сообщений
    88
    Письма лучше требовать и лучше так, чтобы они в ваш банк попадали. Нам так "наплюхали" за несколько лет 800 тыс НДС, а потом УБЭП пришел пообщаться. Говорят, в банке стоит счетчик на НДС)

  10. #10
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Говорят, в банке стоит счетчик на НДС
    Угу. И данные счетчика ежедневно сообщаются в УБЭП. А еще в МЧС и ООН.
    Best regards, Михаил

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Над.К, а куда? А можно без НДС приходовать?

  12. #12
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,161
    KEL, НДС является расходом при УСН. По ОС так он вообще в стоимость ОС включается. Почему Вы во внереализационные расходы-то его ставите?

  13. #13
    Аноним
    Гость
    Наш покупатель тоже НДС выделил, так потом их банк факс в наш банк отправлял, что считать верным платеж без НДС, а из банка этот факс нам вручили.

  14. #14
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,161
    Это лишнее. Если уж так хотелось письмо, можно было напрямую Вам его отправить. Банк не почта, чтоб письма через него отправлять

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Над.К, не знаю почему я его хочу во внереализационные запихать!? А НДС является расходом - это для тех у кого доходы "-" расходы? Я вообще-то, приходую материалы, так, наверно, НДС входит в стоимость, да?
    Спасибо

  16. #16
    Модератор
    Регистрация
    27.12.2003
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    223,161
    А НДС является расходом - это для тех у кого доходы "-" расходы?
    Статья 346.16

  17. #17
    Клерк
    Регистрация
    19.12.2003
    Адрес
    МО
    Сообщений
    450
    Над.К, т.е. мне надо приходовать с НДС, а потом НДС списывать на затраты после уплаты и после списания материалов в производство?

  18. #18
    Бухгалтер Аватар для Krujopinka
    Регистрация
    06.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    139
    Доустила ошибку в пдатёжке... Организация выставила нам счет без НДС, а я в платеже указала в т.ч. НДС.
    Организация, которой платим УСН. Какие проблемы могут быть с обеих сторон? Из вышенаписанного я поняла, что если они нам СФ не выставляют, то достаточно будет написать им письмо..
    А у нас проблемы могут возникнуть?

  19. #19
    Клерк
    Регистрация
    12.12.2002
    Адрес
    Ярославль
    Сообщений
    66,413
    Нет.
    Best regards, Михаил

  20. #20
    Бухгалтер Аватар для Krujopinka
    Регистрация
    06.11.2008
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    139
    mvf, спасибо! отлегло))

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •