ООО на УСН через кассовый аппарат происходит реализация медицинских услуг (никакой перепродажи товаров нет). Каждый день выручка приходуется ПКО (50,01 - 90,01,1). Но при закрытии месяца затраты (ЗП, аренда помещения и пр.) не списываются на 20 сч. Начинают списываться только при заведении документа "реализация товаров и услуг". Но тогда появляется 62,01 - 90,01,1 на ту же сумму, соответственно выручка увеличивается вдвое (но по факту ее столько нет )

Подскажите, какой завести документ, чтобы корректно отразить движение денег