расходы принимаемые ...не принимаемые...

**Zuzya** · 28.10.2009, 20:55

вот такой вопросик. Мы приобретаем материалы, они какое то время находятся на складе и еще точно не известно будут ли они приниматься к НУ или нет...Или когда оплачиваем поставщику, так же ворзникает ситуация, когда точно не известно - отнести их на счет 60.1 - Расч. по расх., не приним. для НУ или на счет 60.2 - Расч. по расх., приним. для НУ. Еще такая же ситуация при выдаче денег под отчет - 70.1 - принимаемые или 70.2 не принимаемые... и опять же когда подотчетник отчитывается и на приход опять же поступают материалы... 10.1 или 10.2. Не знаю..понятно объяснила или нет...Подскажите, кто сможет...

**mvf** · 29.10.2009, 08:59

Что подсказать-то? Возьмите за основу критерий "списание".

**Zuzya** · 29.10.2009, 12:58

ну вот в том то и дело...как мне глав. бух. объясняет...когда мы приобретаем, мы еще не знаем куда они пойдут...С теми которые идут конктерно .1 или .2 понятно...а эти какие то как неопределенные...

**Zuzya** · 29.10.2009, 13:02

тем более некоторые материалы бывает списываются через месяц...два...и вот сейчас идет по одному счету красным, по другому черным...как бы пересортица...а поднимать документы и смотреть куда оно было оприходовано ранее сложно из-за большего объема...

**mvf** · 29.10.2009, 13:20

Сделайте один счет... без всяких

.1 или .2

**Zuzya** · 29.10.2009, 13:24

но как я поняла, они же потом идут в книгу доходов и расходов... Часть идет, а непринимаемая не идет...Тут ситуация упрощенка и частично ЕНВД...

**Zuzya** · 09.11.2009, 22:50

Сообщение от mvf

Сделайте один счет... без всяких

а если ввести субсчет .3 и неопределенные относить на него, а потом по мере необходимости перебрасывать на принимамые или не принимаемые (1 или 2)...Кто нибудь сталкивался...кто как делает?

Проблема в том, что или оприходовали, соответсвенно и оплатили в одном месяце, а использоваться может через несколько и точно не известно при поступлении на какую часть деятельности этот материал пойдет..принмаемые или не принимаемые....

**mvf** · 10.11.2009, 09:09

Я так и не понял - какое отношение счета расчетов имеют к (не)списанию МПЗ со склада в производство/продажу?

**Zuzya** · 10.11.2009, 12:59

ну если мы покупаем материалы, например, принимаемые к НУ, при оплате поставщику, в выписке мы ставим 60.2 принимаемые к НУ. А если не принимаемые 10.1, то при оплате соответсвенно ставим - оплата - 60.1 . Аналогично при выдаче под отчет...Там тоже суб.счета 71.1 (принимаемые) и 71.2 (не принимаемые). Здесь дело в том что эти материалы храняться какое то время на складе, и сразу при покупке мы не знаем куда они пойдут, к принимаемым или не принимаемым.

**mvf** · 10.11.2009, 13:08

Вы про учет в какой-то программе рассказываете? Или сами так решили?

**Zuzya** · 10.11.2009, 13:41

1С упрощенка.

**mvf** · 10.11.2009, 13:46

Ясно. Пас...

**Zuzya** · 10.11.2009, 13:55

**ElenaAleksa** · 10.11.2009, 14:44

Если это 1С:БухУСН 7, то приходовать все на учитываемые. В момент передачи(списания) на неучитываемый вид деятельности 1С сама сторнирует их с учитываемых! Новые субсчета в этой программе лучше не открывать, их потом 1С просто не будет включать автозаполнением в бух.отчетность.

**Zuzya** · 10.11.2009, 14:53

Спасибо большое

**Лёнка** · 10.11.2009, 14:59

Если это 1С:БухУСН 7, то приходовать все на учитываемые.

не согласна,если это материалы,то сразу спишутся в расход,а если потом решите их пербросить в непринимаемые,то за отчетный период базу то вы уменьшили и авансовые платежи недоплатили...

**Zuzya** · 10.11.2009, 15:01

ой, что то я совсем запутываться начинаю... а с 60, 71 как?

**Лёнка** · 10.11.2009, 15:10

... а с 60, 71 как?

это вы про что?

**Zuzya** · 10.11.2009, 15:17

в выписке, когда производим оплату поставщику - 60.1 или 60.2, как с этим быть, или в подотчет выдали 71.1 или 71.2 ставить, опять же про те же материалы, которые мы оплачиваем (приобретаем через подотчетника) ...

**Лёнка** · 10.11.2009, 15:25

а в 1С для УСН+ЕНВД разве не пропорционально выручке списывается? (у меня нет ЕНВД)

**Zuzya** · 10.11.2009, 15:38

честно говоря, вот этой тонкости незнаю..но глав бух. мне все про эти счета, на какой сразу ставить 60.1 или 60.2, 71.1 или 71.2 при оплате (выдаче в подотчет)...

**Марина Г** · 10.11.2009, 15:39

Может быть не выход, но я корректирую оплату. Т.е убираю пересортицу по оборотной ведомости, смотрю док.оплаты и раскидываю его по прин.и неприн.
Хотя, я недавно на УСН, и пока мне помогло, но как делать ПРАВИЛЬНО тоже еще не разобралась.

**Zuzya** · 10.11.2009, 15:46

Вот смотрю - Метод распределения расходов (УСН/ЕНВД) -"покавартально, нарастающим и База распределения расходов - дох. всего, дох. от реализации, дох. отражаемые в НУ - не заполнено... А что там надо ставить? У кого нибудь есть такое?

**Zuzya** · 10.11.2009, 19:52

много сильно, тем более может быть приобретено несколько месяцев назад... Вот попробовала, как говорили выше, поставить при поступлении как принимаемые, если списываются как непринимаемые, действительно формирует еще одну проводку 60.2 - 60.1, зачитывает...
Но все равно все тогда висит на 10.2, а на 10.1 как бы нет ничего...это правильно? Вот гл. бух смотрит по обороткам 10.1 и 10.2...а так все на 10.2 будет...

**Zuzya** · 10.11.2009, 20:41

А вот в выписке (при оплате поставщику) субконто что ставить: расходы на приобретение тов. или материалов, или расходы к распределению (УСН/ЕНВД)? Кто что ставит и в каких случаях?

**Лёнка** · 10.11.2009, 21:46

расходы к распределению (УСН/ЕНВД)?

если у меня не совсем склероз,то раньше делала так...но если все же большинство материалов уходит по УСН,а выручка больше по ЕНВД,то вам такое разделение будет не выгодно...а что у вас за деятельность,что одни и те же материалы и здесь и там?

Тема: расходы принимаемые ...не принимаемые...

Опции темы

Поиск по теме