книга продаж: нал агент

[TlOlesya]

Всем привет.
1С 8.1
Нам нерезидентом оказаны услуги, мы явл-ся нал агентом по НДС.
провожу услуги поступлением тов и услуг, выскакивают след проводки:
1. 20/ 60.21
2. 19/60.21
3. 60.21/68.02

Формирую книгу продаж: из-за 3-й проводки вводится вся сумма начисленных услуг.
Но: п. 4 ст. 174 НК РФ
...уплата налога производится налоговыми агентами одновременно с выплатой (перечислением) денежных средств таким налогоплательщикам...

что не так?

[Naumov]

ну есть такое дело. лучше для нерезидентов делать по-другому.
для записи книги сформировать документ "Отражение начисления НДС", а проводки ручной операцией сделать

[TlOlesya]

Naumov, спасибо, буду пытать свою 1С дальше