Комиссионная торговля, проводки

[Свифти]

Вопросов много, заранее спасибо за помощь...
Мы являемся комиссионером. Вознаграждение составляет 25% от стоимости. Вопросы по оформлению и проводкам:
1. Д004 Получили товар на комиссию за 28052р. - бух.справкой?
2. Д51/62.4. Получили деньги от покупателя 35065руб. Нужно ли приход денег оформлять как 28052 - 51/62.4, а 7013 - 51/62.1, или одной суммой?
3.Выставлять с-ф на аванс только с суммы вознаграждения - 7013руб?
4. 76/90 - "Реализация услуг" на 7013+ с-ф на эту же сумму на имя поставщика.
5. Получаем накл и с-ф от поставщика на сумму продажи - 35065, делаю 62.4/76 "Услуги стор.организаций" на 35065 между покупателем и постащиком.
Нужно ли с-ф от поставщика на 35065 включать в книгу покупок ?
6. К004 - списываю товар - бух.справкой?
6. 76/51 оплата поставщику 28052.

При отгрузке покупателю делаю ТОРГ-12 и с-ф на 35065, не формируя проводки. На какую сумму нужно включить с-ф в книгу продаж?

[FM]

3.Выставлять с-ф на аванс только с суммы вознаграждения - 7013руб?

комитенту - да, покупателю - на общую сумму полученной предоплаты...

[Свифти]

покупателю - на общую сумму полученной предоплаты...

и при отгрузке затем покупателю тоже на общую сумму (35065)включать в книгу продаж?
а в книгу покупок что включать?

[FM]

Нет, только в журнал выданных счетов фактур регистрировать.

а в книгу покупок что включать?

потом когда с/ф на вознаграждение комитенту выставите - свой с/ф на аванс, который также ему выставляли....

[Свифти]

потом когда с/ф на вознаграждение комитенту выставите - свой с/ф на аванс, который также ему выставляли....

То есть при получении оплаты от покупателя нужно выставить 2 СФ - одну покупателю на 35065 (ее в журнал выданных, в книгу продаж не надо), и вторую на сумму 7013 - на комитента (ее и в журнал, и в книгу)? что то еще больше запуталась... А потом в книгу покупок на 7013? так что ли?

[Январь]

1. Д004 Получили товар на комиссию за 28052р. - бух.справкой?

1с? Поступление товара с признаком комиссионный чем не устраивает?

2. Д51/62.4. Получили деньги от покупателя 35065руб. Нужно ли приход денег оформлять как 28052 - 51/62.4, а 7013 - 51/62.1, или одной суммой?

Общей, делить потом

5. Получаем накл и с-ф от поставщика на сумму продажи - 35065, делаю 62.4/76 "Услуги стор.организаций" на 35065 между покупателем и постащиком.

Если с 004 продавать комиссонный товар накладной, то и эта проводка сформируется

На какую сумму нужно включить с-ф в книгу продаж?

на 7013

[Свифти]

1с? Поступление товара с признаком комиссионный чем не устраивает?

Общей, делить потом

Если с 004 продавать комиссонный товар накладной, то и эта проводка сформируется

на 7013

У меня 1С:Произв+Усл+Бух 7.7 , не найду как поставить признак комиссионный?
И все таки не ясно как быть со сч-фактурами, какие выписывать на аванс, какие на отгрузку и какую принять на вычет?

[Январь]

У меня 1С:Произв+Усл+Бух 7.7 , не найду как поставить признак комиссионный?

В справочнике товар "тип" есть какой-нибудь? А рядом "собственный" или "на комиссии". В Бухии есть...

И все таки не ясно как быть со сч-фактурами, какие выписывать на аванс, какие на отгрузку и какую принять на вычет?

На аванс покупателю - на 35065 (комитенту об этом не забыть сказать)
На отгрузку покупателю - на 35065
На вознаграждение комитенту - на 7013

Вы вознаграждение удерживаете или вам отдельно перечисляют? Если удерживаете, что еще счет-фактуру на аванс на 7013, хотя и не считаю это обязательным, особенно если по итогам месяца этот аванс закроется.
В книгах покупок/продаж только счета-фактуры по вашему вознаграждению могут быть

[Свифти]

Спасибо большое, стало понятно!