Закрытие 20 счета

[PolinEl]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться. Выручки нет, есть незавершенка на 20 счете и аренда на 26. При закрытии месяца 1С закрывает мне 20, а 26 не хочет, т.к. нет выручки. Про 26 понятно, я тут читала как его закрыть, а вот с 20 чего-то не поняла. У меня незавершенка, а программа его закрывает на 90. Я что-то не так делаю?

[Аноним]

Здравствуйте. Помогите, пожалуйста разобраться. Выручки нет, есть незавершенка на 20 счете и аренда на 26. При закрытии месяца 1С закрывает мне 20, а 26 не хочет, т.к. нет выручки. Про 26 понятно, я тут читала как его закрыть, а вот с 20 чего-то не поняла. У меня незавершенка, а программа его закрывает на 90. Я что-то не так делаю?

Может наоборот?

[Январь]

PolinEl, а вы сказали программе, что незавершенка у вас?

[PolinEl]

PolinEl, а вы сказали программе, что незавершенка у вас?

я сделала док. "незавершенное производство", указала там суммы, а она все равно не хочет.

[Январь]

Возможно, с субконто напутали

[PolinEl]

Возможно, с субконто напутали

Где там можно было напутать? Вроде все проверила.

[PolinEl]

Может наоборот?

В смысле наоборот?

[Январь]

Где там можно было напутать?

В любом месте Вид продукции, статья затрат, подразделение именно те указаны, что по 20 прошли?

[Лёнка]

В смысле наоборот?

26 закрвается,а 20 нет-обычно так бывает

[PolinEl]

26 закрвается,а 20 нет-обычно так бывает

Ага, а у меня именно 20закрывается, которая должна висеть, а 26 нет!!!! И чего делать не понятно, сейчас проверяю все субконто.

[PolinEl]

В любом месте Вид продукции, статья затрат, подразделение именно те указаны, что по 20 прошли?

Я нварь спасибо Вам огромное, Вы были правы. Только теперь высунулась другая проблема. При закрытии месяца пишет: Взносы в ПФР и ЕСН в части ФБ не начислены. Не указаны данные (пол или дата рождения). КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ, если зпл на тех же сотрудников, что и месяц назад и данные М И Ж указаны???!!!!

[Лёнка]

Взносы в ПФР и ЕСН в части ФБ не начислены. Не указаны данные (пол или дата рождения).

может это вотношении только виртуального "по всем сотрудникам"

[PolinEl]

может это вотношении только виртуального "по всем сотрудникам"

Да!! С этим разобралась. Спасибо ВАМ!!!!

[PolinEl]

В любом месте Вид продукции, статья затрат, подразделение именно те указаны, что по 20 прошли?

Все! Закрыла 26, а 20 оставила висеть. УРРА! Только возник ?. За май программа с помощью закрытия месяца сделала все как надо, не закрыв 20сч.В документу стояла галочка "Расчет и корректировка себест-ти ГП и ПФ", а вот за июнь она продолжала списывать 20, пока я не убрала эту галочку. Кто-нибудь знает в чем я опять ошиблась?

[Январь]

а вот за июнь она продолжала списывать 20

Новый документ про незавершенку завели?

[PolinEl]

Новый документ про незавершенку завели?

Завела. Ой, Январь, а может надо было в этом новом доке незавершенку нарастающим итогом?! Т.е. май+ июнь?

[PolinEl]

Завела. Ой, Январь, а может надо было в этом новом доке незавершенку нарастающим итогом?! Т.е. май+ июнь?

Вот я чучело-то!!!!

[Лёнка]

Вот я чучело-то!!!!

нет,Вы просто очаровательны!!!!