×
×
+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 30 из 31
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161

    Отчет в ФСС

    Помогите мне пожалуйста!Делаю отчет за 2 кв. обнаружила несоответствие в III разделе.отчет за 1кв сдан с одной суммой выплат,а счас в 1с формирут другую сумму- меньше,похоже кто то покопался в январе месяце,по крайней мере нашла там несоответствие! Что делать? исправлять январь? или подавать так как есть? второй раз в жизни сдаю отчетность (и то первый только относила) ПОМОГИТЕ!!!!

  2. #2
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    конфигурация?
    релиз?
    система налогообложения?

  3. #3
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    1С предприятие-Бухгалтерский учет редакция 4,5 версия 7.7, ОСНО и Вмененка. Ошибка по Вмененке

  4. #4
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    крепите здесь карточку субконто - Сотрудники - любой плохиш - за 1 полугодие - в экселевском формате

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    не совсем поняла,оставить так как есть? и прикрепить карточку подтверждающую что 1кв неправильно сдан?

  6. #6
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    а если я найду кого стерли из января,может просто обратно восстановить?

  7. #7
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    сформируйте Отчеты - Карточка субконто - по любому плохому сотру за полугодие

    здесь <Расширенный режим> - скрепка

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Все равно не понимаю,что мне это даст?что за расширенный режим и что за скрепка? и сотрудник первый попавшийся?.....

  9. #9
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    может все таки проще восстановить начисление по одному сотруднику и тогда сумма встанет правильно.....хотя я незнаю зачем его оттуда убрали.....может неправильно начислили в 1кв и заметили позже...

  10. #10
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    Вы можете просто прикрепить файл без своих размышлений и комментариев?

  11. #11
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    нет меня же там спросят: что это? я знаю там куратор молодая и дотошная!да и сама то я хотябы должна понять что я делаю?

  12. #12
    Клерк Аватар для Лёнка
    Регистрация
    25.05.2009
    Адрес
    г.Волгоград
    Сообщений
    13,476
    Вы можете просто прикрепить файл без своих размышлений и комментариев?
    девушка не понимает.
    Еленочка С. прочтите внимательно,что вам советует Генук.это нужно сделать не в программе 1С,а на сайте,для того,чтобы вам помогли разобраться с вашей проблемой

  13. #13
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Генук,Вы можете мне объяснить как для новичка?ну не понимаю я,а обратится больше не к кому

  14. #14
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    ААААААААААААА теперь понятно!Спасибо Лёнка за разьяснения,счас попробую.

  15. #15
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    вверху длинная панель кнопок... нажмите Отчёты... вниз выпадет список... найдите Карточка субконто... выберите Сотрудники и одного конкретного... поставьте 01.01.09 - 30.06.09

    потом вверху Файл - Сохранить как - Книга эксель

    крепите как вложение сюда

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Вот типа так?
    Вложения Вложения

  17. #17
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    в последний раз:
    мне не нужна карточка счёта 70

    мне нужна карточка СУБКОНТО

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Извините не то,разнервничалась что то....вот то что просили.
    Вложения Вложения

  19. #19
    Клерк Аватар для OlgaK
    Регистрация
    30.03.2004
    Адрес
    Раменское
    Сообщений
    12,054
    прелестно-прелестно...
    ошибка в январе, а карточка за июнь.
    попробуйте еще раз.
    Влюбленность в себя не бывает мимолетной.

  20. #20
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Боже ж ты мой и что это я такая не внимательная то сегодня....совсем видать плохо с глазами,спасибо что носом ткнули,долго бы еще ждала ответа....
    Вложения Вложения

  21. #21
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    Вы кем работаете?

    пожалуйста, будьте хоть чуть внимательнее...
    мне нужна карточка субконто за 1-е полугодие

  22. #22
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Работаю бухгалтером,вообще 3 года по Торговле и Складу и только последние 6 месяцев по бухгалтерии,оч сложно с 3х месячными курсами уследить за всем сразу....простите уж меня.обычно я более внимательна

  23. #23
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    вот теперь всё видно...

    что у нас на фирме с ЕНВД и ОСНО?
    эта сотр работает на каком режиме с начала года?
    1. ОСНО
    2. ЕНВД
    3. смешанный
    ?

  24. #24
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    ага.с 01.01.09 ЕНВД с 01.04.09 ОСНО

  25. #25
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    ясно...

    смотрите в чём Ваша ошибка:

    когда Вы выбираете в доке Начисление зарплаты счёт 44.1.1 - при Закрытии месяца грамотно формируются доходы физлица на забалансе ДФЛ.1

    когда - 44.1.2 - то грамотно на забалансе ДФЛ.2...

    но! далее же идёт расчёт налогов накопительно с начала года по этим доходам ДФЛ... брать или не брать конкретный вид налога программе указывает очень важное второе субконто на счетах 70 и ДФЛ - "Виды начислений (выплат)"

    Откройте Справочники - Виды начислений (выплат) и увидете свои элементы вроде б/л, компенсация, заработная плата и т.д.

    эти элементы не имеют истории... Вы же изначально использовали базовый элемент "Заработная плата" со снятыми крыжиками ЕСН - строго под ЕНВД... затем ошибочно проставили в этом же элементе крыжики ЕСН и они начали работать для всех проводок от РХ...

    Лечение:
    1. заведите новый элемент "Зарплата ЕНВД" со снятыми ЕСН
    2. войдите во все доки Начисления зарплаты 1-го квартала и поменяйте Вид начисления с "Заработная плата" на "Зарплата ЕНВД"
    3. последовательно с января помесячно перепроведите и доки Закрытие месяца вслед за п.2

    запомните: никогда не меняйте настройку ранее используемых видов начисления

  26. #26
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Спасибо за разьяснения!Но все таки может я снова чего то не понимаю.....т.е вы говорите сумма выплат з/п по ЕНВД за 1кв уменьшилась на базовую ставку 4330 из-за изменений настроек,и если я правильно поняла то счас если я все это проделаю то все встанет на место? Сумма выплат по ОСНО осталась таже что и была.Честно говоря я предполагала причину в том что из начислений и выплат января удалили одного сотрудника...???

  27. #27
    бухгалтер Аватар для Генук
    Регистрация
    07.11.2007
    Адрес
    увы... не Питер
    Сообщений
    38,417
    это хорошо, что удаляли сотра... ведь тогда Вам пришлось перепроводить док Закрытие месяца в январе - и программа отработала элемент "Заработная плата" уже по-новому - ошибочно со всеми крыжиками ЕСН...

    не рассуждайте, а делайте как написано - потом будете думать когда сравните результат

  28. #28
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    762
    Вмешаюсь мальца
    в III разделе.отчет за 1кв
    это вроде травматизм..
    счас в 1с формирут другую сумму- меньше
    может вам страховой тариф на этот год подтвердили "меньшим", чем вы начисляли в 1 квартале?

  29. #29
    Клерк
    Регистрация
    07.05.2009
    Сообщений
    161
    Да нет там графа в9 таблице есть: Выплаты в пользу работника-Всего за отчетный период-(сумма выплат 1кв+ сумма выплат 2кв),так вот 1С сейчас формирует суммы выплат за 1кв меньше на 4330 чем когда я сдавала отчет в апреле.вот в чем вся загвоздка то....

  30. #30
    Клерк Аватар для Бухающий Леший
    Регистрация
    20.12.2004
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    762
    [
    Цитата Сообщение от Еленочка С. Посмотреть сообщение
    я предполагала причину в том что из начислений и выплат января удалили одного сотрудника...???
    тогда сравните "суммы выплат" из 3 раздела ФСС (1-го квартала) с базой по ПФР за 1 квартал (по сданному расчету за 1 квартал), возможно что действительно "убрали" начисления, но уже после того, как фсс был сдан за 1 квартал..

+ Ответить в теме
Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •