68.04 но только в 1С 8-ка

[МКП]

ПБУ 18 применяю. ПНО , ОНО и ОНА все считается правильно. НО...
ежемесячно при закрытии месяца делает проводки
Дт 68.04.1 Кт 68.04.2 (по 2-м бюджетам)
Кто знает, как считаются эти цифры, откуда она их берет?

[Naumov]

МКП, распределяет начисленный текущий налог на прибыль и распределяет по бюджетам согласно ставок по НП, указанных для организации.

[МКП]

Из расчета бух.прибыль за месяц х 20% и по бюджетам?

[Генук]

нет
она берёт 18/20 и 2/20 от сальдо сливного 68.04.2

[МКП]

68.xls
Так выглядит оборотка по 68.04 за 1 кв.2009г.
Д 68.04.01 вообще непонятно что.
64 391.35 это ФБ - 6439,29
ОБ - 57 953.65 - откуда она это взяла
Налог на рпбыль за 1 кв. 46 902
Прибыль (по декларации) 234 513
Балансовая прибыль 185 536
УНП - 37 107

[Генук]

дык... сливной же должен закрываться под ноль в целых рублях...

а у Вас на входе висит в кредите 671723,44 - это грубейшая ошибка
доразнесите аккуратно, начиная с недозалитого месяца...

P.S. надеюсь, на начало января всё нормуль?

[МКП]

Что значит доразнисите?
Закрыть 2007г. 68.04.2 на 68.04.1
2008г.
Эти два года не закрыты. И когда это сделать? в 2009г.
Или я того?

[Генук]

закройте хотя бы прошлые проплешины 01.01.09 (только учтите старые ставки)

как же Вы сверяетесь с налоговой, если такой бардак?
Вы ж не имеете точную информацию по сальдам по бюджетам, если кусок завис в безбюджетном сливе...

чёрт-те-что... так нельзя

[МКП]

Так вот в это и влезла!
Сверку с налоговой погодично веду в Exl - идет все до рубля. А вот в программе - извините "зад"
Вы предлагаете списать два года январем 2009г.?
И что, тогда помесяно при закрытии месяца этих проводок не будет? То с чего начала вопрос!

[Генук]

уфф... должны быть хотя бы поквартально

зачем придумали слив? неудобно на каждый чих между БУ и НУ делать всегда две проводки по двум бюджетам

вот и делают одну на слив... а в конце месяца или квартала всё накопленное сальдо закрывают двумя проводками на 68.4.1 по бюджетам... очень удобно

[МКП]

Спасибо!