Арендодатель на УСНО, а мы на ОСНО.

[oxana83]

Арендуем офис у ЗАО "Ромашка", кот на УСНО. Арендн. плата состоит из 2-х частей: постоянной (напр. 15000) и переменной (телефон, интернет), напр., 10000. Услуги связи предоставляет сторон. организация ООО "Комтел" на ОСНО, а ООО "Ромашка" нам их перевыставляет. Мы тоже на ОСНО. Никогда не сталкивалась с УСНО, поэтому не пойму почему:
ООО "Ромашка" не являясь плательщиком НДС, предоставляет нам расшифровку перемен. части (тел., интер.) с ндс- 10000 руб., и в счете сумма тоже вкл. ндс, но отдельно строкой он не выделен, мотивируя это тем, что ООО"Комтел" выставляет им счет с ндс. Т. е. получается, что мы платим перемен. часть аренды с ндс, а арендодатель плательщиком ндс не является.
Я не пойму движения ндс в этой ситуации, подскажите как правильно.

[olesya_k_81]

А я не пойму вам это зачем? хотите НДС к вычету поставить? нельзя, потому что ООО Ромашка хоть и исчисляет суммы НДС но как вы сами сказали плательщиком НДС не являются, и вообще им объясните что они никаких манипуляций с ндс делать не должны!

[Аноним]

а мы платим аренду без ндс, а свет, инет заставляют платить неофициально...

[shrilanka]

ндс, но отдельно строкой он не выделен

а как тогда включена?

[olesya_k_81]

ну тогда в чем вообще проблема? вас смущает то что они пытаются ндс в тексте писать, с=фак вот единственный документ подтверждающий ндс и все! А УСНщики с-фак выставлять не могут.

[Циник]

могут, если являются агентами арендатора во взаимоотношениях с телефонистами

[olesya_k_81]

врядли, это очень большая редкость. и вообще они должны были тогда выписывать с/фак отдельно на эти услуги.

[Циник]

отдельно от чего?

[olesya_k_81]

от общего акта оказанных услуг, т.к. он будет без НДС!

[Циник]

счет фактура всегда отдельно от акта, мне казалось

[olesya_k_81]

вам только какзалось, я имею в виду оказанные услуги, а не с=фак. Вот есть такие тут товарищи которые все время хотят последнее слово сказать, не надо!! уже..

[Циник]

какие конкретно услуги описаны в акте, товарищ?

[olesya_k_81]

выше читайте и узнаете какие услуги могут быть там описаны! ТОВАРИЩ!!! и вообще какие услуги в акте выполненных работ може прописать арендодатель, наверное там будет написано про пончики с повидлом...

[Циник]

многоуважаемый товарищ!
про пончики я не в курсе, а аренда не является услугой
поэтому арендодатель, не оказывая никаких услуг, ничего в акте оказанных услуг написать не может

[olesya_k_81]

да что вы, с каких это пор аренда это не услуги. В нашем регионе этот вид деятельности под енвд не подпадает, поэтому эта услуга.

[Циник]

с тех пор как гражданский кодекс появился
раньше не знаю, не интересовался
кстати, этот кодекс он для всех регионов одинаковый
а каким боком тут енвд, товарищ?

[Ego]

В нашем регионе этот вид деятельности под енвд не подпадает, поэтому эта услуга

а в нашем - производство под ЕНВД не попадает, стало быть это услуга?
а бытовые услуги тогда с чего на ЕНВД?

[olesya_k_81]

аренда это точно услуга, а если нет, тогда что товар что ли? или может производство? а неее я поняла, розничная торговля! точно!

[Циник]

может, тебе почитать что нить, товарищ?

[olesya_k_81]

а может тебе что нить почитать, например журнал гл. бух! интересно мне знать если ООО Ромашка на УСН, чем же она может заниматься если не оказывать услуги или торговать оптом? почитайте налоговый кодекс друг мой, там написано что есть такой вид деятельность как указание услуг по аренде! Удачи!!!

[Циник]

товарищ....
раз уж гражданский кодекс открывать не хочешь
набери в поиске яндекса "аренда является услугой"
результаты сообщать не обязательно

по поводу журнала вот тут можно почитать

[shrilanka]

этот вид деятельности под енвд не подпадает, поэтому эта услуга.

гениальный вывод

[Аноним]

а может тебе что нить почитать, например журнал гл. бух! почитайте налоговый кодекс друг мой, там написано что есть такой вид деятельность как указание услуг по аренде! Удачи!!!

Поржал, спасибо. Хорошее окончание трудового дня.

[Аноним]

Никогда не сталкивалась с УСНО, поэтому не пойму почему:
ООО "Ромашка" не являясь плательщиком НДС, предоставляет нам расшифровку перемен. части (тел., интер.) с ндс- 10000 руб., и в счете сумма тоже вкл. ндс, но отдельно строкой он не выделен, мотивируя это тем, что ООО"Комтел" выставляет им счет с ндс. Т. е. получается, что мы платим перемен. часть аренды с ндс, а арендодатель плательщиком ндс не является.
Я не пойму движения ндс в этой ситуации, подскажите как правильно.

Бух. "Ромашки" тупит, берет счет "Комтела" видит НДС и плюсует, не понимая, что творит.

[olesya_k_81]

Прочтите с чего все начиналось!!!

[Циник]

началось всё с того, что ты решила отказать арендатору в законном праве зачесть ндс

[Аноним]

Прочтите с чего все начиналось!!!

Если это мне. То ситуация эта мне знакома. Только у нас аренда на ЕНВД. И услуги связи мы тоже перевыставляем.

[oxana83]

Господа, прекратите ругаться, я, конечно понимаю, что в споре рождается истина, но ответв на свой вопрос так и не вижу.
Сама покопалась и хочу спросить, правильно ли поняла:
ООО "Комтел" выставляет счет ООО "Ромашка" на 10000 руб, в т.ч. ндс 1800. "Ромашка" оплачивает 10000 руб и 1800 руб. включает у себя в состав расходов (п.8 ст346(16)). Потом "Ромашка" выставляет нам счет на 10000+15000=25000 руб (в счете ндс не фигурирует). Получается, что 10 тыс.- это доход "Ромашки"= 8200 (расходы на оплату тел., инт.)+1800 (ндс, отнесенный на расходы).
Или как это все происходит? Мне нужна схема!

Бух. "Ромашки" тупит

у него моголетний опыт, может не тупит, а хитрит? А у меня очень маленький, поэтому и спрашиваю у Вас, уважаемые клерки.

[Циник]

если ромашка все включает в арендную плату, то её доход = 25 а расход = 10;
а если ромашки

являются агентами арендатора во взаимоотношениях с телефонистами

, то доход = 15, а расхода у них нет, потому что расходы они передали транзитом вам вместе с выделенным ндс.

[oxana83]

если ромашка все включает в арендную плату, то её доход = 25 а расход = 10;

да, это наш вариант. Т. е. правильно то, что услуги связи мы оплачиваем с ндс?