Входит или не входит в деклу по прибыли

[Маргушка]

Доброе утро! Ситауция: В июне нам была выставлена счф, мы ее включили в книгу покупок. В декабре мы отказываемся от этого товара , делаем возврат товара и включаем эту сумму в книгу продаж.
Вопрос: Должна ли эта сумма пройти в декларации по прибыли в доходах? у меня сумма за год по прибыли меньше суммы НДС за 4-е квартала как раз на эту сумму. Что иотразили инспекторы в акте камерально й проверки по НДС. Так может быть? или что то было проведено не правильно?

[Январь]

Если в книгу продаж включаете, значит проводите как обратную реализацию (= доход ваш)

[Маргушка]

так...значит как надо было правильно оформить возврат чтобы эта сумма включилась в доходы от реализации? ( 1с7.7) в декларации по прибыли?
по документам мы как будто окна брали, в июне. а в декабре мы их возвращаем обратно.
в программе было сделано:
сначала приход материалов.
а отдавали: вытсавили счф на возврат поставщику. в основании сделали : Отгрузка материалов на сторону.

да и еще вопрос: когда сверяли НУ и БУ, ошибок никаких программа не выдала..а вот вылезло это...и по оборотке у меня идет сумма как в декларации по прибыли..почему и не озадачилась я этим раньше...да и еще денег мы не платили, просто бумажка у нас туда сюда гуляла..

[Tortilla]

у вас должна была быть проведена реализация в декабре, со всеми вытекающими

[Маргушка]

все ясна...значит подавать уточненки по прибыли..я плакалъ...

[Маргушка]

последняя моя надежда...: а выставление сч ф на возврат не есть такое оформление со всеми вытекающими? вот в книгу продаж она ( эта счф ) вошла а в прибыль нет..

[Январь]

а выставление сч ф на возврат не есть такое оформление со всеми вытекающими?

Оформление чего?
У вас возврат на каком основании?

[Tortilla]

с т.з. ПО я не могу сказать - но СФ - не документ реализации, а лишь документ расчета по НДС...может и программа ваша так же думает?

[Аноним]

пришел от поставщика материал (Дт 10 ), НДС возместила. Этот материал ты не использовала на производство . Если ты с Дт 10 ничего не списывала то тогда ты просто делаешь проводку по Кт 10 или 41 в коррекспонденции со счетом 76 (60). и в прибыль это не идет

[Маргушка]

Подскажите в какой строке должна отразиться сумма этого возвращенного материала поставщику в доходах и в расходах?
Мы строительная организация, у меня в доходах все идет по строке 10 (11), нужно ли этот возврат выделять в строке 014? или засунуть в 10? (11). и в расходах не пойму куда поставить ...

[Январь]

нужно ли этот возврат выделять в строке 014?

Сюда, расходы - 060

[Маргушка]

Подскажите а я должна сумму без НДС и там и там ставить?

[Январь]

Маргушка, конечно, без НДС

[Маргушка]

Сюда, расходы - 060

и про НДС..

СПАСИБО!!!