Вопросы по проводкам

**Аноним** · 30.04.2009, 08:31

Добрый день.
Организация создана в декабре 2008 года.
Скажите правильно ли все сделано:
Д75.1 К80 10000 - формирование ук
Д51 К75.1. 5000 - взнос в ук
Д68.9 К51 400 - гос. пошлина
Д91.07 К68.9 400 - (подсмотрел на клерке) что здесь написать?

Обязательно ли начислять зарплату за декабрь в конце декабря, нельзя ли начислить ее в январе.?

Какими проводками закрывать год?

Заранее спасибо.

**Циник** · 30.04.2009, 08:39

а за что пошлина?

**Аноним** · 30.04.2009, 08:48

гос. пошлина за предоставление сведений из ЕГРЮЛ

**Светлана Качурина** · 30.04.2009, 08:51

Д51 К75.1. 5000 - взнос в ук

Сразу на р/сч?

Обязательно ли начислять зарплату за декабрь в конце декабря, нельзя ли начислить ее в январе.?

Можите расчитать ее в январе, но начислить по состоянию на 31 декабря.

Какими проводками закрывать год?

Позновато Вы это собираетесь делать.

FM · 30.04.2009, 08:51

Обязательно ли начислять зарплату за декабрь в конце декабря, нельзя ли начислить ее в январе.?

а что в декабре не начислили?

**Аноним** · 30.04.2009, 09:03

Сообщение от Светлана Качурина

Сразу на р/сч?

А как надо?

Просто когда начисляешь зарплату в декабре, то когда выдаешь зарплату в январе, программа как-то неправильно формирует сумму для выдачи.
Вот я и хочу знать можно отразить начисление з/п за декабрь проводкой в январе.

У нас немного операций, а сейчас я заполняю бухгалтерию за предыдущие пять месяцев, а заодно разбираюсь в тонкостях бух. учета.

**jul-2000** · 30.04.2009, 10:49

Д91.07 К68.9 400 - (подсмотрел на клерке) что здесь написать?

Ну, наверное, "Получены сведения из ЕГРЮЛ". Кстати, что за субсчет такой 91.07?

Просто когда начисляешь зарплату в декабре, то когда выдаешь зарплату в январе, программа как-то неправильно формирует сумму для выдачи.

Значит что-то неправильно делаете в программе. Учебничек по программе почитайте.

можно отразить начисление з/п за декабрь проводкой в январе.

Нет.

а сейчас я заполняю бухгалтерию за предыдущие пять месяцев

Замечательно. А что с годовой отчетностью? Сдана? С какими цифрами в ФСС-ПФР-ЕСН (если вы на ОСНО)? А за 1 квартал 2009г?

**Аноним** · 30.04.2009, 11:26

jul-2000 спасибо.
С отчетностью все в порядке, сдали во время. К тому же у нас УСН. Дело в том, что я частично вел бухгалтерию и рассчитывал все налоги. Просто сейчас пришло время привести ее в порядок.
91.07 прочие операционные расходы (проводку подсмотрел на форуме)

**Аноним** · 30.04.2009, 11:43

Сообщение от jul-2000

Значит что-то неправильно делаете в программе. Учебничек по программе почитайте.

Проблема следующая:
После выплаты зарплаты в январе за декабрь, я в конце января начисляю зарплату за январь, а при формировании типовой операции по выдаче з/п в феврале за январь, программа автомотически вводит сумму уменьшенную на величину выплат за декабрь.
Вот так.

**jul-2000** · 30.04.2009, 12:18

Программа какая?

**Аноним** · 30.04.2009, 13:53

ВС: Бухгалтерия

**Аноним** · 30.04.2009, 15:50

ВС (высший сорт)

**Larky** · 30.04.2009, 17:45

Сообщение от Аноним

при формировании типовой операции по выдаче з/п в феврале за январь, программа автомотически вводит сумму уменьшенную на величину выплат за декабрь.

Ну так правильно... Она ж выводит сальдо по зарплате к выдаче... Посмотрите, на начало месяца должно быть входящее сальдо, которое и выдано в январе...

**Светлана Качурина** · 30.04.2009, 18:02

Аноним

можно в кассу оприходовать, а потом сдать деньги в банк.

Тема: Вопросы по проводкам

Опции темы

Поиск по теме