услуги иностранному контрагенту. судьба НДС.

[ShatoMargo]

Подскажите, пожалуйста, у нас сложилась следующая ситуация:
мы оказываем услуги иностранному контрагенту. Делаем это на територии РФ. Контрагенту наш счет-фактура совершенно неинтересен. Вопрос в следующем: должны ли мы делать у себя счет-фактуру? каким числом выставлять (если нужно) этот счет фактуру?

[Январь]

Если услуги с НДС, то должны у себя счет-фактуру выписать.
Что за услуги? (по 148 ст. НК точно местом реализации РФ будет?)

[Аноним]

это маркетинговые услуги...
тогда еще вопрос, а если мы поздно спохватились и акт, закрывающий услуги выписали серединой месяца, а счет-фактуру не выписали...мы можем выписать ее концом месяца или нужно именно датой акта закрывать??

[Январь]

это маркетинговые услуги...

Иностранный контрагент как территории РФ представлен? Место реализации маркетинговых услуг как раз по "месту жительства" покупателю отпределяется.

Счет-фактура в течение 5 дней должен быть выписан (если должен)

[ShatoMargo]

ага...у клиента есть постоянное представительство на территории РФ...значит, мы должны выписать у себя сч\ф....?

[Январь]

мы должны выписать у себя сч\ф....?

Должны. А чего так огорчает?

[ShatoMargo]

да то, что уже октябрь месяц, а счет-фактуру надо было серединой сентября выставлять...и после уже есть счета-фактуры...нумерация сбивается...вот и огорчаемся..
спасибо за помощь).

[Январь]

"Сбитая" нумерация - это совершенно не страшно. Поищите по форуму много-много раз обсуждали

[ShatoMargo]

спасибо)..

[Аноним]

Скажите плиз, а если ИП на УСН оказал консультационные услуги представительству иностр.огранизации в РФ (НКО) нужно с этой суммы начислять НДС и платить в бюджет?