аванс по зарплате, УСНО 1С 8, базовая

[Ирина Мусатова]

Добрый день! У меня 1С:Предприятие 8.1 (8.1.13.41), Конфигурация: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 1.6 (1.6.14.4)
УСНО. 15%.
Подскажите, пожалуйста: в феврале выдаю аванс по зпл, а в Книге Дох и расх получается: гр. 6 - сумма аванса (25000-00), гр. 7 - сумма НДФЛ(7891-00). ( в январе такого не было, заполнялась только сумма выплаченного аванса).
У НДФЛ при начислении зпл стоит отметка "не принимаются".
Зпл за февраль начислена 28.02.
НДФЛ в феврале уплачен за январь (7891-00).
Когда закрываю месяц, 28/02 появляется проводка "Отражение зпл в реглам. учете Отражены расходы по зпл", в гр. 7 Книги ДиР - 17109-00 (т.е. 25000-7891)???
Как это исправить? Что бы НДФЛ не попадал в Расходы?

[Ирина Мусатова]

Если сказать попроще, то: как сделать так, чтобы при выплате выплате зпл , сумма выплаты попадала в расход при УСН, если в этом месяце были авансы по зпл, уплата НДФЛ за предыдущий период...

[Т.Наталья]

Расходы должны быть начислены и выплачены или оплачены. Только тогда попадают в КУДиР.
Не начисляйте на аванс НДФЛ.

[Ирина Мусатова]

Я не начисляю на аванс НДФЛ.
У меня получается так:
25.01 - выплачиваю аванс за январь - 25000. (расход попадает в гр. 6 Кн ДиР)
31.01 - начисляю зпл за январь, гр. 7 - 25000.
10.02 уплачиваю НДФЛ за январь - 7891. (гр. 6)
10.02 выдаю зпл за январь (с учетом выплаченного аванса) - 30609.(гр. 6 = гр. 7)
25.02 выдаю аванс за февраль - 25000 ( в гр. 6 - 25000, в гр. 7 - 7891 ????)
28.02 начисляю зпл за февраль - гр. 7 - 17109 (25000-7891)
В итоге : аванс (25000) и зпл (30609) попадают в расход, но частями - в части НДФЛ уплаченного и остатка аванса.
Я так понимаю, с этим ничего нельзя поделать.
А мне хотелось бы так:чтобы в последн. день месяца, при начислении зпл в расход попадал бы выплаченный аванс (25000), а при выплате зпл - выплаченная сумма (30609). В общем, как происходит в январе.
Возможно ли это?

[Т.Наталья]

Попробуйте сделать "Групповое перепроведение документов" и заново с формировать КУДиР. Эта функция в сервисе.

[Ирина Мусатова]

Делала, результат такой же.