×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Клерк
    Регистрация
    19.02.2008
    Сообщений
    3

    Помогите срочно!

    2008 - организация на ОСНО ( сдача помещения в субаренду ).С 2009 - перешла на УСНО ( 6% ).Выставила счет на оплату аренды за январь 2009 г. без НДС( просила перевести деньги в январе 2009 ),но они перевели деньги 29,12,2008 г. и указали в п/п сумму НДС.И теперь я не знаю как все правильно сделать.Мои предполагаемые решения:
    1.Доначислить НДС с аванса за 4 кв-л 2008 г.
    2.Доплатить НДС.
    3.Сумму аренды за минусом НДС в балансе за 2008 г. отразить как доходы будущих периодов.
    4.В 1 кв-ле 2009 г.( УСН -доходы ) восстановить доход и обложить налогом ( только не знаю как это можно будет отразить в КДиР )
    5.Или вернуть деньги как ошибочную сумму и пусть заплатят в январе как положено.
    Спасибо.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    29.06.2007
    Адрес
    Пенза
    Сообщений
    346
    Статья 346.25 НК гласит (Это про переход с ОСН на УСН)
    1) на дату перехода на упрощенную систему налогообложения в налоговую базу включаются суммы денежных средств, полученные до перехода на упрощенную систему налогообложения в оплату по договорам, исполнение которых налогоплательщик осуществляет после перехода на упрощенную систему налогообложения;
    Это про вас.

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Я думаю, что лучше всего вернуть сумму НДС арендатору.

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    26.07.2005
    Сообщений
    765
    Я бы вернула, как ошибочные.А в п/п пусть напишут как в счете и оплатят в янв..Ну зачем заморачиваться?Не для того же на упрощенку переходили.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •