Взаимозачет

[Fearless]

Друзья. Помогите, пожалуйста, в такой ситуации. В арендованом нами помещении протекла крыша, и вода залила выставочные образцы мебели. Так как за последний месяц аренды у нас существует задолженность перед арендодателем, то всю испорченную мебель мы хотим продать им в пол цены, и сделать взаимозачет.

Заранее благодарна за ценные советы.

Доп. инфо : мы на УСН 15 %

[Feminka]

Ну, делайте взаимозачет. В доход и расход пойдет сумма этого зачета.

[Аноним]

Ну, делайте взаимозачет. В доход и расход пойдет сумма этого зачета.

А можно подробнее ? спасибо..

[Fearless]

Подскажите, как правильно оформить взаимозачет? И не будет ли нарушение продажа по 50 % от себестоимости?

Заранее спасибо.

[Feminka]

Вам нужно составить акт взаимозачета.

И не будет ли нарушение продажа по 50 % от себестоимости?

не будет

[Fearless]

Спасибо. А примерной формы акта у Вас нет?

[Feminka]

да наберите в яндексе "акт взаимозачета" и будет Вам счастье.

[rantika]

Скажите пожалуйста , верны ли проводки по взаимозачету (по услугам):
62-90
90-68

26(44)-60
19-60
68-19

60-62

[Andyko]

проводка по взаимозачету тут только одна:
60 62

[rantika]

Извините , не корректный вопрос. Такая ситуация: мы снимаем помещение у орг-ии , которой оказываем услуги на одинаковые суммы, поэтому учитываем взаимозачетом. Если я правильно понимаю , то при проведении данной операции должен быть и доход и расход , но в отчете о прыбилях и убытках у меня отражается только доход . Может в вышеуказанных проводках есть ошибка или чего-то не хватает, как мне правильно отразить расход на аренду?

[rantika]

Извиняюсь еще раз, нашла ошибку , просто не закрыла оборот по счету 44 в конце месяца

[Нэнси]

Так же как и в перовом посте - УСН доход-расход. Арендодатель по акту взаимозачета забрал товар (накладная выписана мартом). Мы согласно взаимозачета перечислили арендную плату за апрель за минусом проданного товара. По моему мнению, доход от реализации я должна показать в апреле (согл. п.1 ст. 346.17 НК РФ). Подскажите, я права?