И как теперь списать расход на доставку?

[Анна Т.]

Эх, всегда когда делаю отчет за прошедший период, нахожу какую-нибудь ернуду в прошлой отчетности, начинаю понимать, что ступила и сделала не так..и каждый раз думаю, ну почему тогда это не пришло в голову, или почему не перепроверила. Иногда просто 1С "подставляет"..вот как в этой ситуации:
Купили материалы - 2тн на сумму (сразу пишу без НДС, как принимаю к учету) - 40 000,00. Эти материалы доставляли к переработчику (есть путевой лист) - 10 000,00, делаю в 1С (версия 7.7) как услуги стор.орг. на основании прихода материалов с пометкой учесть в цене. Так вот передаю в переработку - цена уже 50000,00. Получаю акт с переработки, что использовано 2тн. Списываю проводкой ручной, но стоимость 1С ставит сама. списано 2 тн - и прога ставит 40 000 (без транспорта). а я не перепроверила. Теперь у меня на переработчике висит просто эта сумма 10 тысяч.....ни материалов нет у него. и я получается эту сумму в расходы так и не списала тогда. Как мне списать эти 10 тысяч. какой проводкой? и что это будет теперь?

[Январь]

По БУ досписать в текущем периоде (исправляем ошибку). Какой проводкой вы 40 тыс. проводили?
Материалы эти уже поучаствовали в уменьшении налога на прибыль? Речь об одном налоговом периоде? Если всё в пределах года, то сделать правильно декларацию за 9мес. и не волноваться.

[Анна Т.]

По БУ досписать в текущем периоде (исправляем ошибку). Какой проводкой вы 40 тыс. проводили?
Материалы эти уже поучаствовали в уменьшении налога на прибыль? Речь об одном налоговом периоде? Если всё в пределах года, то сделать правильно декларацию за 9мес. и не волноваться.

да, все в этом году. материалы списывала на 20, потом на 40, Они поучаствовали в уменьшении прибыли (вошла в готовую продукцию сумма 40 000). вот так у меня в карточке. Вроде бумага есть на сумму 10 000, а количества нет соот-но.
Материалы Кон. остаток
Дебет Кредит
Бумага БЭУМк-115-2-хст.№53 10,000.00
Количество
Флексопром 10,000.00
Количество

Я протсо незнаю как в таком случае списать на 20..ведь готовой продукции уже не будет. а остальная деят-ть - торговля, использу 44 счет. иногда приходить самим заморачиваться с полным циклом, но это редко.

[Анна Т.]

Если всё в пределах года, то сделать правильно декларацию за 9мес. и не волноваться.

А еще чисто риторический вопрос. правильно ли я поняла, что если Вы находите ошибку в течении года (до сдачи годовой декларации), то Вы уточненки за 1 кв или полугодие не сдаете. Просто корректируете в декларации за 9 мес.и год...?

[Сафа]

что если Вы находите ошибку в течении года (до сдачи годовой декларации), то Вы уточненки за 1 кв или полугодие не сдаете. Просто корректируете в декларации за 9 мес.и год...?

Если не полностью учли расходы-можно не пересдавать.
Если не учли доходы или излишне учли расходы-сдавать уточненку

[Январь]

Я протсо незнаю как в таком случае списать на 20..ведь готовой продукции уже не будет

С 20 - 40 - 43 и 90. Полностью прогоняете сумму в нужном направлении

А еще чисто риторический вопрос. правильно ли я поняла, что если Вы находите ошибку в течении года (до сдачи годовой декларации), то Вы уточненки за 1 кв или полугодие не сдаете. Просто корректируете в декларации за 9 мес.и год...?

Если речь не о занижении налогооблагаемой базы, то да. А у вас, я так понимаю, расходы увеличиться должны

[Анна Т.]

Если не полностью учли расходы-можно не пересдавать.
Если не учли доходы или излишне учли расходы-сдавать уточненку

Спасибо

С 20 - 40 - 43 и 90. Полностью прогоняете сумму в нужном направлении

Если речь не о занижении налогооблагаемой базы, то да. А у вас, я так понимаю, расходы увеличиться должны

А у меня значит по идее должна база по налогу быть меньше за тот период...блин после 12 башка не варит. значит по идее должна уточнить?
ай..не буду уточнять. да и сумма не такая большая и все равно в рамках одного периода.

попробую вручну прогнать сумму. только на какую продукцию ее относить то??? ведь продукция давно продана. а прога будет требовать поставить. или просто списать 90 - 10,7 (с переработчика). или так совсем неправильно?

[Январь]

база по налогу быть меньше

Если меньше, то не надо уточнять. Уточненки подаются, если надо было начислить больше налога. Если надо было начислить меньше, то можете подавать, а можете не подавать.

только на какую продукцию ее относить то??? ведь продукция давно продана

На эту самую проданную и относить