1С8.1:Сумма агентского вознаграждения не попадает в КУДиР!!!

[NOOM]

Здравствуйте! Я только начинаю работать в 1С. Подскажите, пожалуйста, как в 1С редакция 1.5. отражать агентское вознаграждение так, чтобы оно попадало в КУДиР. Дело в том, что мы турагенство, при приеме наличных от туриста по ПКО отражается сумма за саму путевку (потом она перечисляется туроператору) + агентское вознаграждение. Мне необходимо выделить потом вознаграждение из этой общей суммы путем реализации для целей НУ. Пробовала делать документ "Реализация товаров и услуг" на сумму вознаграждения, но оно не отражается в КУДиР...Помогите, пожалуйста..

[degna]

Пробовала делать документ "Реализация товаров и услуг" на сумму вознаграждения, но оно не отражается в КУДиР...

а оплату этого документа отразили?

[аноним27082008]

проводки у меня такие:
Д50.01 К76.09.1(турист) - 10000 р. оплачена сумма путевки+вознаграждение агента (то есть наше) - ПКО.
Д76.09.1(турист) К76.09.2.(туроператор) - 10000 р. отражена стоимость путевки (по счету выставленному туроператором) - эту проводку делаю вручную.
Д76.09.2.(туроператор) К51 - 9000 р. оплачена путевка туроператору за вычетом агентского вознаграждения - выписка банка .
Д62.01 К90.01.1. - 1000 р. отражено агентское вознаграждение - в программе я отразила это через документ Реализация товаров и услуг.
Д76.09.2.(туроператор) К62.01 - 1000 р. а эту проводку я делаю тоже вручную, точно не понимаю, зачем, но такие проводки, которые я привожу, вроде бы все делают кто турагенты.. Только я не поняла где она формироваться должна, поэтому вручную делаю.
Фромирую КУДиР - наш доход 1000 р. - НЕ ОТРАЖАЕТСЯ ТАМ!!! я что-то не так делаю? У меня вообще уже подозрение, что в 1С8.1 при УСН доход берется в КУДиР только по кассе и р/с (по кассовому методу), а я пытаюсь сделать через реализацию...

[Andy_samara]

При формировании ПКО должна быть активна кнопка КУДиР (если в настройках организации указана система налогообложения УСН). По этой кнопке щелкнете, там введете полученную сумму от туриста и ваше вознаграждение и проведете. Тогда все это попадет в книгу доходов и расходов.

[degna]

Д76.09.2.(туроператор) К62.01 - 1000 р. а эту проводку я делаю тоже вручную, точно не понимаю, зачем

это идет зачет денег туроператора в счет оплаты вашего вознаграждения, закрывается счет 62,1

[degna]

Фромирую КУДиР - наш доход 1000 р. - НЕ ОТРАЖАЕТСЯ ТАМ!!! я что-то не так делаю?

думаю что вашу операцию нужно занести вручную в книгу, в 1С 8 , есть такая возможность