1с 8.3 Бухгалтерия-оплата поставщику с одним кпп, получение товаров-с другим кпп

[Аноним]

1с 8.3 Бухгалтерия
Добрый День!
Подскажите, как нужно проводить:
произведена оплата поставщику с одним кпп, а получение товаров-оформлено от этого жк поставщика, но с другим кпп.
Поскольку у поставщика есть оп, заведен еще один контрагент.
В результате по котрагенту с кпп головы-предоплата, по контрагенту с кпп ОП-долг за товары.
Как правильно нужно отражать? (после того как получены товары-перепроводить оплату на контрагента с кпп ОП?, нет ли др варианта?)

[Климов Сергей]

У вас договор поставки с "головой" или с филиалом? Подозреваю, что с "головой". Тогда и товар приходуйте от "головы", а филиал (со своим КПП) будет только грузоотправителем.
Либо делайте корректировку долга - зачёт задолженности.

[Аноним]

Да, договор с головой.

Но в сч/ф продавец-с кпп ОП.,

"Тогда и товар приходуйте от "головы", а филиал (со своим КПП) будет только грузоотправителем", тогда если сделать так, то в книге покупок кпп будет головы, что не соотв-т сч/ф.,

не понимаю, почему так получается? Доки не совсем корр-е нам дают или я чего-то не понимаю?

[Климов Сергей]

договор с головой.

Но в сч/ф продавец-с кпп ОП

Одно с другим не сходится.
Кстати, по нашим советским законам ОП не может являться плательщиком НДС. Плательщик - только организация. И, соответственно, ОП не может выставлять счетов-фактур от своего имени.

[ZZZhanna]

И, соответственно, ОП не может выставлять счетов-фактур от своего имени.

Немного не так.
Плательщик и продавец - всегда юр. лицо. Филиал/ОП может заключать договоры от имени организации и производить отгрузку со своего склада, в этом случае в счете-фактуре ставится КПП ОП.

[Аноним]

Так что же правильнее делать?
Мы перепровели оплату на поставщикас с кпп с ОП.
Но скорее всего это не правильно, платили же по счету головы!

Вариант с зачетом видимо и есть единственный способ? (и оплата верно проведена, и сверка с поставщиком пойдет, и, главное! в книге покупок будет верный кпп поставщика), так?

[ZZZhanna]

Вариант с зачетом видимо и есть единственный способ?

нет там никакого зачета.

Мы перепровели оплату на поставщикас с кпп с ОП.

никто и никогда не будет смотреть, какое КПП указано в проводке по оплате.

в книге покупок будет верный кпп поставщика

КПП в отчетности по НДС пока не отслеживается, поэтому пока это неважно.

[Аноним]

верно поняла, предлагаете все на голову заводить?

[ZZZhanna]

если у вас с этой организацией только один договор, то удобнее да, на голову.
Хотя... у вас есть договоры с почтой, Сбербанком, энергоснабжающими организациями?

[Luka33]

Добрый день. Я в такой ситуации в документе поступления указываю ОП в качестве грузоотправителя и кпп отражается правильно