×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 19 из 19
  1. #1
    Морозова Анна
    Гость

    Выставили с/ф с НДС

    У нас строительная фирма, сидим на упрощенной системе налогооблажения(доходы минус расходы). Заключали договора с НДС, соответсвенно и акты и счета и с/ф делали с НДС. Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы.
    Денежные средства за оказанные услуги поступили. На тот момент когда выставляли документы на оплату программы 1С не было, делали все вручную. Вопрос как теперь проводить в УСН НДС, которы йуже получен?

  2. #2
    Аноним
    Гость
    Минфин говорит -отдать в бюджет.

  3. #3
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    НК гласит:
    Статья 173. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет
    5. Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
    1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
    2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
    При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг).
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  4. #4
    Клерк Аватар для Инна_О
    Регистрация
    10.08.2004
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    6,226
    Вопрос как теперь проводить в УСН НДС, которы йуже получен?
    Даже если бы вам и не оплатили))), с/ф вы выставили - платите!
    ...,а на бумажке написано: Д-слева, К-справа
    .

  5. #5
    Клерк
    Регистрация
    13.11.2006
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    1,235
    Вопрос как теперь проводить в УСН НДС
    Начислить НДС, составить декларацию по НДС, сдать ее в ИФНС и заплатить НДС любимой родине.

  6. #6
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    сидим на упрощенной системе налогооблажения(доходы минус расходы). Заключали договора с НДС, соответсвенно и акты и счета и с/ф делали с НДС.
    зачем?

    Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы
    ещ бы. ему зачем терять входящий НДС

    Начислить НДС, составить декларацию по НДС, сдать ее в ИФНС и заплатить НДС
    согласна
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  7. #7
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    48
    принять НДС в доход, а вот уплату в расходы низя. А по поводу Цитата:Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы
    ещ бы. ему зачем терять входящий НДС. - оч. спорно(Следует иметь в виду, что суммы НДС, неправомерно предъявленные такими компаниями к вычету, покупатель принять не сможет (письмо УФНС по г. Москве от 8 июля 2005 г. № 19-11/48885).

  8. #8
    Клерк
    Регистрация
    24.01.2008
    Сообщений
    186
    Цитата:
    Заказчик отказался переофрмлять договора и все остальные документы

    ещ бы. ему зачем терять входящий НДС

    А ничего, что им откажут в возмещении ндс, если В не оплатите?

  9. #9
    Клерк Аватар для Светлана Любина
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    355
    А ничего, что им откажут в возмещении ндс, если В не оплатите?
    Даже если Вы оплатите им все равно откажут в возмещении НДС
    УФНС по г. Москве от 8 июля 2005 г. № 19-11/48885).

  10. #10
    Аноним
    Гость
    Я согласна, что платить надо и фирма от этого не отказывается. Вопрос как мне в программе это отразить?

  11. #11
    Клерк Аватар для Светлана Любина
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    355
    программы 1С
    какой 7.7 или 8.1

  12. #12
    Главбух Аватар для Белка ТНТ
    Регистрация
    20.03.2007
    Адрес
    Россия матушка Лазурный берег
    Сообщений
    8,354
    начислением на 91 счет
    ЕСЛИ ЛЮДИ ОЖИДАЮТ ОТ МЕНЯ БОЛЬШЕГО,ЧЕМ Я МОГУ ИМ ДАТЬ,ТО ЭТО ИХ ОШИБКА,А НЕ МОЯ ВИНА..

  13. #13
    Морозова Анна
    Гость
    УСН 7,7. заранее благодарю

  14. #14
    Клерк Аватар для Светлана Любина
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    355
    На основании накладной (акта) вводите счет фактуру.

  15. #15
    Клерк
    Регистрация
    25.04.2007
    Адрес
    Тольятти
    Сообщений
    48
    лучше перешлите это письмо заказчику(а лучше их буху) и попросите по хорошему ещё раз заменить все доки(зачем подставлять такого же буха(она проведёт с руководством ликбез и может всё уладит))

  16. #16
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    Следует иметь в виду, что суммы НДС, неправомерно предъявленные такими компаниями к вычету, покупатель принять не сможет (письмо УФНС
    в первую очередь следует иметь в виду что письма - не НПА.
    Даже если Вы оплатите им все равно откажут в возмещении НДС
    незаконно
    попросите по хорошему ещё раз заменить все доки
    им это не нужно, проблема выставленного ндс - исключительно проблема продавца
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  17. #17
    Клерк Аватар для Светлана Любина
    Регистрация
    25.01.2008
    Адрес
    Тула
    Сообщений
    355
    проблема выставленного ндс - исключительно проблема продавца
    это продавец чтоли поставил себе суммы НДС на возмещение???????

  18. #18
    Клерк
    Регистрация
    30.07.2008
    Адрес
    Ростов-на-Дону
    Сообщений
    11,944
    среди условий нк, препятствующих зачету входного ндс, использования продавцом спецрежима нет.
    миллениум... миллениум... кризис... кризис... хочется уже сказать:"придурки, успокойтесь!!!" (с) М.М. Жванецкий

  19. #19
    Аноним
    Гость
    Цитата Сообщение от Белка ТНТ Посмотреть сообщение
    зачем?
    так одному моему знакомому делала говоря мы же все равно его не платим (я когда увидела этот ужас - сказала ему суши сухари или ищи другого буха - 2 года так делали)

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •