ОБОСОБЛЕННОЕ подразделение -заполняем раздел № 5 к декл.на прибыль

[kalajio]

ПРОШУ ПОМОЩИ! КАК ЗАПОЛНИТЬ СТРОКИ 080,120,121 РАЗДЕЛА № 5 по обособленному отделению за 6 месяцев?????

ДАННЫЕ на 6 мес:

стр.070=75671
стр.080=24409 (18307+6102)
стр.100=51262 (ВЕРНО??)
СТР.120??
121?????

ДАННЫЕ 1 квартала
В 1 квартале строка 070= 18307
080??? пустая (что должно было там быть? по аналогии с организацией в целом?)
стр.100=18700
стр.120=6102 (18307/3)


ПРОШУ ПОМОЩИ!!!!

[Я же]

НАВЕРНОЕ НИКТО НЕ ЗНАЕТ???????А?????????????

[Cкарлетт]

По 1 кварталу
Стр 070 = 18307
стр 080 =0
"Стр 080 1 квартала - начисленные авансовые платежи по доле филиала. Сумма строк 080 Приложений N*5 к Листу 02 Декларации должна быть равна сумме, отраженной по строке 230 Листа 02.
Стр 100 = 070 =18307 если стр 080 равна 0.
стр 120 = 18307 - авансовый платеж на 2 кв. "Сумма ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате во втором квартале текущего налогового периода, принимается равной одной трети суммы авансового платежа, исчисленного за первый отчетный период текущего года." Т.е. фактически во втором квартале вы должны начислить и заплатит авансовых платежей столько же, сколько начислили налог на прибыль по итогам 1 кв.

По 6 месяцам:
стр 070 = 75671
стр.080 = 36 614 (эта стр по 6 мес = стр 070+стр120 Декларации 1 кв )
стр 100 = 39057
стр 120 = 57364 (ежемес платеж = 19121 р)

Стр 121 только для декларации за 9 мес, чтобы было видно, какие авансовые платежи будут в 1 кв. следующего года.

P.S. Каждый квартал перед заполением декларации как роман читаю инструкцию, просто песня

[Я же]

Позвонила инспектору......ВСЕ декларации ,начиная с 9 мес. 2007 года и 1 квартал пересдавать! Я РЫДАЮ!! СНОВА ТОЛМУТЫ ЧИТАЮ.Хорошо хоть, что платила больше....УЖАС!! Еще хотят, чтобы налогоплательщики все налоги вовремя и правильно уплачивали. Сами все замудрят. А вот интересно. ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ С КАРТИНКАМИ ГДЕ ЕСТЬ????

[Cкарлетт]

А вот интересно. ПРИМЕРЫ ЗАПОЛНЕНИЯ С КАРТИНКАМИ ГДЕ ЕСТЬ????

Нет, только инструкции, написанные только им одним понятным языком