Расходы будущих периодов и НУ

[NataliIIIII]

Хочется услышать ваше мнение по такому вопросу. Чтобы прикрыть большой НДС в 1кв. директор "отдал приказ" "нарисовать" затраты на нужную сумму.(доками все оформили). Поскольку мы продюсерская фирма - затраты нарисовали на якобы снятый рекламный фильм.Но...Услуги (съемка) оказаны в марте,а гастроли по фильму проведены в мае.
Сейчас на вызывают на комиссию по убыткам,и заполняя опросный лист я столкнулась с тем,что за последний отчетный период текущего года у меня доходов нет,а расходов аж 4 миллиона.Вот и вопрос не придирутся ли к тому,что так быть не может,что наш фильм - это расходы будущих периодов,которые надо списывать пропорционально?Вообще как можно выкрутиться из подобной ситуации?

[Tortilla]

что-то неясно откуда у вас

большой НДС в 1кв.

при том, что

последний отчетный период текущего года у меня доходов нет

?

[NataliIIIII]

НДС с аванса

[Виктория 78]

вообще да, могут придраться, ведь вы снимали ролик для будущих гастролей. А тем более выручки нет... Если я все правильно поняла.

[NataliIIIII]

Да,Вы все правильно поняли.
Есть какие-нибудь варианты отмаза? Ну,например,ролик нам сняли в марте - оказали нам услугу,а вот показывать его планировалось во 2 кв. - это типа другая услуга (так и не сложившаяся )- ее,вроде и предполагалось растягивать на 97 до мая включительно. Или это все вилами по воде? Может есть у кого какие идеи?
Может рекламу на еще какие услуги переделать?Да нам 4млн. кроме как на рекламу и потратить не на что....
А вообще, с точки зрения налоговой могут быть затраты в таком количестве (т.е. понятно,что не аренда с з/пл) при отсутствии выручки?

[Виктория 78]

По мнению налоговой вообще никаких затрат не бывает при отсутствии выручки))))
Нарисуйте в 1 квартале услугу на рубль...

[Nattaha]

Виктория 78, это точно
Natalia I, реклама - самый самолет, оставляйте, причем единовременно, сч.97 и налог на прибыль могут и не корреспондировать... а "будущие гастроли" - все равно же НАПРАВЛЕНЫ на получение прибыли, я правильно понимаю?