Проводки по прибыли

[SVAK]

Помогите с проводками по прибыли! ПБУ 18/02 не применяем.
По какой строке декларации составляем проводки? А если к доплате или уменьшению как это отразить?
Н-р: за 1 кв. сумма налога на прибыль (стр.180)-2964,00
сумма налога к уменьшению (стр.280)-19918,00
сумма аванс.платежей на 2 кв. (стр.290)-2964,00
за 2 кв. сумма налога на прибыль (стр.180)-67321,00
сумма налога к доплате (стр.270)-19918,00
сумма аванс.платежей на 3 кв. (стр.290)-64357,00
ПОЖАЛУЙСТА!

[Tortilla]

общее правило - начисленная сумма налога на прибыль отражается проводкой Дт 99 Кт 68
если вам необходимо уменьшить ранее начисленный налог
Дт 99 Кт 68 с минусом - "сторно"

[SVAK]

28.03.07 делаю:Дт99 Кт68 2964
Дт 99 Кт 68 -19918(сторно) Авансовые платежи не плачу во 2 кв.
28.06.07 Дт99 Кт 68 67321, Дт99 Кт68 19918 Аванс. платежи в 3кв. плачу на сумму 64357 плюс сумма к доплате 19418. Правильно?