ОС в качестве вклада в УК и заполнение баланса

[annch81]

ООО на УСН «доходы-расходы», организовались недавно, бухгалтерский учет хотим вести в полном объеме. При составлении первого баланса возникла такая ситуация. Уставный капитал, согласно учредительным документам равен 40000. В т.ч. 17000 внесено путем передачи в качестве вклада объекта о.с. Насколько я поняла, амортизация в этом случае начисляется и даже уменьшает налоговую базу по УСН (пожалуйста, поправьте, если я ошибаюсь). Тогда как быть с балансом: в стр.120 я указываю сумму о.с. за минусом амортизации, т.е. у меня остается 10861 (17000-6139), а в пассиве баланса, в стр. 410, указываю Уставный капитал 40000. Таким образом, получается, что у меня не идет валюта баланса на 6139. Что я делаю не так? Поиском искала, но ответа не нашла.

[mvf]

Еще в активе - 75, а в пассиве - 99.

[annch81]

А на какую сумму? Что это будет за операция?

[mvf]

annch81, а Вы напишите проводки по формированию УК и взносу 17000 в качестве ОС.

[annch81]

Вот у меня получаются проводки: Д75-1К80 на 40000, Д50К75-1 на 23000, Д08-4К75-1 на 17000, Д01К08-4 17000. Амортизация начисляется Д44К02. Но почему-то никак не влияют на строки баланса

[mvf]

Что значит "не влияют"?
Актив
01 : 10861 + 50 : 23000 + 44 : 6139 = 40000
Пассив
80 : 40000 = 40000

или

Актив
01 : 10861 + 50 : 23000 = 33861
Пассив
80 : 40000 + 99 : (6139) = 33861

[annch81]

Спасибо огромное Все поняла