×
×
+ Ответить в теме
Показано с 1 по 4 из 4
  1. #1
    Аноним
    Гость

    Покупатель в сч.ф. за гостинич.услуги

    К авансовому отчету о командировке сотрудник приложил сч. ф. на услуги по проживанию. В графе покупатель - ФИО сотрудника. Это допустимо, или должно быть название организации? Заранее всем спасибо.

  2. #2
    Клерк
    Регистрация
    13.12.2007
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    136
    Авансовый примете, НДС к вычету не возьмете. В счете - фактуре нужно указывать организацию. Раздайте своим командированным памятки с правильным оформлением документов по командировкам

  3. #3
    Аноним
    Гость
    Значит у меня с головой еще все в порядке, несмотря на декретный отпуск . Еще один вопрос - если есть в наличии только кассовый чек и счет-фактура, но нет счета по форме 3Г, можно ли на основании таких документов уменьшать н/о прибыль?

  4. #4
    Клерк
    Регистрация
    13.12.2007
    Адрес
    Кемерово
    Сообщений
    136
    попробуйте. Пусть ваш командированный напишет отчет о командировке, где обязательно укажет и честно распишет где жил, как жил, когда и сколько заплатил, какие дали документы. отчет на имя директора. А директор прочитат оный, напишет резолюцию: отчет принять, деньги возместить.
    А для налогового учета напишете бухгалтерскую справочку.

+ Ответить в теме

Информация о теме

Пользователи, просматривающие эту тему

Эту тему просматривают: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1)

Ваши права

  • Вы можете создавать новые темы
  • Вы можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •